财政资金使用效率分析（10篇报告）

财政资金使用效率分析 报告1

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展xx年度预算绩效自评工作》的通知（益资财22号）。我单位于20xx年11月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位xx度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、部门概况

资阳区新桥河镇人民政府系科级行政机关，办公地址坐落于资阳区新桥河镇虎形山社区。截至xx年底，新桥河镇人民政府在职实有人数91人，其中：行政编制43人、事业编制48人。自xx年6月机构改革调整之后，新桥河镇人民政府机关共设19个站所及办公室，分别为：党政办公室、党建办公室、纪委、社会事务办公室、经济发展办公室、重点项目建设管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、综合行政执法大队、人武部、妇联、团委、工会。

镇财政所负责全镇的财务管理工作，负责全镇的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行全镇年度财政预算、总预算，负责监督全镇单位预算执行，编制财政决算、总决算等；负责管理和发放各类政策性补贴资金，进一步完善惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责我镇行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。

二、部门资金基本情况

新桥河镇xx年安排部门预算共计2068.97万元，总支出2068.97万元，其中：一般公共服务支出655.07万、科学技术支出5万、文化旅游体育与传媒支出3.5万、社会保障和就业支出105.78万、卫生健康支出126.62万、城乡社区支出2万、农林水支出1121.31万、住房保障支出49.69万。

xx年三公经费预算安排数为13.5万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费3.5万元。

三、20xx年，根据年初计划的.重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。

二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。

三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。

四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。

五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。

六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。

七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数，进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。

八是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务

九是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。

十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

四、绩效自评具体如下：

20xx年度本单位“三公经费”总预算数为13.5万元，实际支出数为12.26万元（其中：公务接待费6.22万元，公务用车购置及运行维护费6.04万元），支出小于预算，因此，xx年度本单位“三公经费”预算符合相关规定。20xx年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，20xx年度绩效考核结果为一类单位。

20xx年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

与此同时，通过这次自评我们也清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、自评结论

根据以上预算绩效情况，我单位20xx年预算绩效自评为优秀。

财政资金使用效率分析 报告2

为深入贯彻《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔20xx〕3号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极践行过“紧日子”思想，发挥财政资金使用效益，根据工作安排，我局开展了20xx年度绩效运行监控工作。现将本次绩效运行监控工作情况汇报如下：

一、绩效运行监控的基本情况

根据《信丰县财政局在于开展20xx年度绩效运行监控工作的通知》（信财绩字〔20xx〕5号），按照“谁支出、谁负责”的原则，对20xx年度所有预算项目1–7月绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，各预算部门（单位）首次通过预算绩效管理信息系统自行开展绩效运行监控，在全县项目支出绩效目标管理全覆盖后，又实现了项目支出绩效监控管理全覆盖。从预算部门（单位）自行监控结果看，我县各预算项目监控运行进度总体可控。

在此基础上，县财政局针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了科技计划专项资金、公共卫生服务专项资金、农业农村专项、两违整治专项资金四个专项涉及50个资金使用分项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控，涉及预算金额20xx.66万元。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，提出整改问题39条，收到反馈情况39条，按程序出具了第三方《绩效运行监控报告》，最终监控结果为跟踪期项目绩效基本达到预期，四个项目跟踪结果均为“项目继续执行”。

二、绩效运行监控工作发现的`问题

（一）预算绩效观念不深入，专业人员匮乏。一方面，我县绩效管理工作处于起步阶段，部分单位对预算绩效管理制度的认知不到位，对绩效监控工作不重视，未按时间节点及时进行目标监控。另一方面，预算单位从事预算管理工作人员缺乏相关工作经验和专业技能，只能边工作边学习，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

（二）绩效指标体系不完善，实际操作有难度。部分项目年初绩效目标设置不够科学合理，绩效目标设置没有从项目实际出发，部门项目目标编制粗制滥造。在实际目标监控填报中，部分单位未提供佐证附件，对于项目开展的进度、资金使用等情况，缺少明确的数据支撑，在填报时为了数据好看，随意填写项目开展进度，无法为监控结果应用提供有效参考。

（三）绩效管理缺乏有效机制，项目开展过程存在问题。部分项目实施过程中绩效管理环节较薄弱，存在项目实施前期调研不到位，项目实施过程中程序不规范，导致资金使用效率不高的情况。

三、下一步工作要求

（一）增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立预算单位在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。

（二）以问题为导向。正视绩效运行监控中发现的问题，如：绩效目标设置不科学、绩效目标监控不规范、项目进展缓慢等，针对问题提出对策，完善科学的个性化绩效指标体系，引导预算单位填报绩效目标更加科学规范。

（三）强化结果应用。将预警与预算调整相结合，对监控中发现的部门管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促部门及时调整目标任务与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。

财政资金使用效率分析 报告3

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据桂阳县财政局《关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》（桂财监[20xx]17号）文件精神，现将我针对20xx年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）基本情况

20xx年末，仁义镇人民政府在职62人（其中行政37人，事业25人），临聘人员3人，离退休17人。拥有公务用车3辆，办公室电话为0735-488xxxx。

（二）单位情况简介

1、机构设置:桂阳县仁义镇人民政府内设政府、党委、人大、政协、群众团体、纪检监察、财政所、文化站、食药监督站、计生站、农技站、农机站、农经站、水利站、劳保站等15个机构。

2、主要职能职责

（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、群众（信访）、文秘、督办、电子政务、保密、财务等日常工作。

（2）便民服务中心：主要负责人力资源和社会保障、民政、移民、食品安全、国土资源管理、村镇规划建设、统计、扶贫、安全生产监管等工作

（3）农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理等服务性工作。

（4）人口和计划生育服务中心：主要工作职责为承办人口和计划生育服务工作。宣传和贯彻落实国家和省市县的计划生育法律法规和方针政策，为做好人口计划生育工作提供技术指导、技术服务与咨询。

（5）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件的预防处置等职责。

（6）仁义镇财政所。承担编制我镇财政预决算，预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作；负责强农惠农政策资金的兑付管理；负责对行政区域内的财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内外收入的综合监管；负责我镇行政机关、事业单位财务监管及村级的专户核拨资金财务收支行为规范监管；负责农村社会保障资金的管理；负责我镇政府性债权债务管理；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织中的国有资产、集体资产的管理；负责财经法律法规及相关政策执行；完成我镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

3、工作任务及年度工作目标

深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进总基调，按照县委县政府紧扣经济社会主要矛盾变化，围绕“1357”发展思路，强力推进“三大战略”，坚决打赢“三大攻坚战”要求，抢抓历史机遇，进一步拉高标杆，细化措施，靶向发力，全面推动仁义镇经济社会发展实现新跨越。全镇经济社会发展的主要预期目标是：经济总量和综合竞争力持续提升，预计GDP增长9%，财政总收入增长8%，农民人均纯收入增长9%，人口自然增长率控制在8.2‰以内。

二、资金使用及管理情况

（一）收入支出执行情况分析

20xx年收入实际完成2，873万元，比上年增加448万元，增长18.46%。主要原因是：村级项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2，231万元，比上年增加20万元，增长0.9%，变化的主要原因是：开展行动增加；政府性基金财政拨款收入完成367万元，比上年234万元，增长200%，变化的主要原因是：项目资金增加；其他收入完成274万元，比上年增加60万元，增长27.97%，变化的主要原因是：村级项目资金增加。

20xx年，本部门支出2，873万元，比上年增加357万元，增长14.2%；变化的主要原因：村级项目资金增加。其中：基本支出完成772万元，比上年增加160万元，增长26.2%，变化的主要原因：人员增加、行动增加。项目支出2，101万元，比上年增加197万元，增长10.35%；变化的主要原因：村级项目增加。人员经费完成624万元，比上年增加136万元，增长27.97%，变化的`主要原因：人员调动，人员增加；公用经费完成148万元，比上年增加24万元，增长19.21%，变化的主要原因：行动增加、项目增加。

（二）资金管理情况分析

建立健全各项规章制度，依照上级《乡镇财政所管理办法》、《财政所经费管理制度》、《“村账乡代理”业务流程》、《村组项目资金申请支付用款审核流程》、《村账日常报账程序》、《惠农补贴“一卡通”发放业务规程》、《惠农补贴信息采集及补贴大户监管制度》、《桂阳县乡镇财政票据管理制度》等制度，结合本镇实际，制定了资金拨付流程、财务报账制度、财政内部管理制度等，规范各项资金的拨付。

三、单位工作组织实施情况

20xx年我镇获评省级文明镇，省级卫生镇，实现国民生产总值11亿元，同比增长7.5%，农民人均纯收入达到18767元，同比增长7.3%；财政收入实现2800余万元；完成社会固定资产投资7.6亿元。全镇种植烤烟31400亩，完成烟叶收购担数71309担，完成烟叶税收共2389万元。全镇粮油生产总面积4.4万亩（其中，晚稻27735.38亩、花生3500亩，红薯4000亩、大豆3000亩、春秋玉米4500亩，油菜2000亩），粮油总产量达到2.45万吨，同比去年增产5%。年出栏生猪2.1万头，肉牛167头，山羊2200余只，家禽9.5万羽，为全县的物价稳定做出了贡献。全年，我镇财政共发放涉农补贴2303.51万元，其中：耕地力保护补贴486.22万元，农村大病医疗补助资金11.2万元，民政农村低保补助资金143.8万元，农村五保补助资金67.19万元，库区移民后期扶植基金312.81万元，移民其他补偿191.6万元，危房改造补助89.4万元，农机补贴36.44万元，扶贫产业补贴75.11万元。财政对农民实施补贴以来，经济效益、社会效益明显，群众十分满意。

四、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

一是减收增支矛盾依然突出，平衡财力缺口迫在眉睫；二是化债转型矛盾突显，示范镇建设债务及历年老欠账基数大，债务风险防控有待加强；

（二）工作思路

1、坚定不移的完成全年收入目标任务。一是着力做好烤烟支柱产业的发展，千方百计做优做强烤烟支柱财源，二是组建专门工作班子，集中精力、集中人力狠抓乡镇耕地占用税征管。

2、狠抓勤俭节约，坚决反对铺张浪费。要切实按照建设节约型社会的要求，严格控制各项支出，坚持勤俭办事，节约办事的原则，坚持反对和制止奢侈浪费，真正把钱用在刀刃上，要严格落实县委办关于进一步加强行政事业单位公务接待、公务用车管理等一系列文件精神，进一步改革和完善财政管理制度，进一步规范财政支出管理和监督，切实保障重点支出需要，特别是新农村建设、民生福祉安康建设基金和政府正常运转需要。要继续深化乡镇国库集中支付改革，全力推行“村账乡代理”改革工作，进一步加强镇村债权债务管理，多渠道多角度化解债务。

财政资金使用效率分析 报告4

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《XX市财政局关于开展xxxx年度预算绩效管理有关工作的通知》(X财办〔〕7号)文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

交通运输市国民经济和社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业，随着交通运输业的大力发展，人民群众的出行需求有所不同，这对交通运输行业也提出了更严格的要求。为保障群众出行安全，合法权益得到保障，满足群众出行需求，促进道路运输行业稳定、健康有序发展。

2、项目主要内容

交通运输行政执法监管项目实施单位是南昌XX市公路运输管理处，为经常性项目，项目主要是依据《XX省道路运输条例》，履行以下工作职责：一是宣传、贯彻、执行国家和省、市关于道路客运(含旅游客运)、道路货运(含危险货物运输)及站(场)等道路运输行业以及机动车维修行业的方针政策和法律法规；二是参与拟订道路运输和机动车维修行业发展规划、政策法规与标准，并协助组织实施；三是承担道路运输和机动车维修行业有关行政管理的事务性工作；承担道路运输与机动车维修行业安全管理和应急处置的相关事务性工作。

3、项目实施情况

xxxx年度，市公路运输管理处根据市政府的工作指示精神，紧紧围绕文明建设、文明执法这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列文明创建及行业管理工作。

4、项目资金投入和使用情况

xxxx年度交通运输行政执法监管项目预算安排数172.30万元，项目资金于xxxx年度全部到位。

xxxx年度交通运输行政执法监管项目支出172.30万元。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

推进道路运输市场专项整治，推进降本增效、服务民生工作，加快推进行业转型升级工作。进一步加强道路运输安全管理工作，防范安全风险，运用信息化手段提升安全管理水平。

2、阶段性目标

xxxx年度开展治超治限专项整治活动，打击非法营运车辆，建立完善道路运输服务信用体系，强化服务质量考核，提升道路运输行业服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对xxxx年度交通运输行政执法监管项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是XX市公路运输管理处预算管理的财政性资金——交通运输行政执法监管。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为xxxx年度财政拨付的交通运输行政执法监管经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的"比例记分。

(2)定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出xxxx年度交通运输行政执法监管项目绩效评价综合得分91.8分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标和10个四级指标构成，分值为15分，实际得分13分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值5分，实际得分5分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值5分，实际得分4分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化，但数量指标中三级指标“业务咨询数量≤6次”设置不合理，根据评分规则，扣权重分0.2分。成本指标设置不够细化，根据评分规则，扣权重分0.4分，满意度指标没有具体表明调查对象，根据评分规则，扣权重分0.4分。

3、资金投入指标

资金投入指标分值5分，实际得分4分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据不够充分，根据评分规则，扣权重分1分。

(二)项目过程情况。

项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标和7个四级指标构成，分值为20分，实际得分20分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值15分，实际得分15分。xxxx年度该项目资金共172.30万元，实际到位172.30万元，资金到位率为100%。xxxx年度该项目实际支出172.30万元，主要用于道路运输行政执法监管费用，预算执行率为100%。

xxxx年度项目资金支出运管处严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值5分，实际得分5分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及《XX市运输管理处财务管理制度》，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

(三)项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标、4个三级指标和13个四级指标构成，分值为40分，实际得分36.8分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值10分，实际得分10分。xxxx年度，按年初工作计划运管处一是开展打击非法营运工作12次，达到了年初指标值6次；二是开展治超治限工作8次，达到了年初指标值；三是开展业务咨询6次，达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值10分，实际得分10分。xxxx年度我市道路运输企业质量信誉考核通过率达96%%，达到年初指标值95%；非法营运车辆查处率达到96%，达到年初指标值95%；超载车辆查处率为95%，达到年初指标值95%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值10分，实际得分10分。xxxx年度该项目大部分都在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值10分，实际得分6.8分。xxxx年度打击非法营运工作费用年度指标值为≤14.8万元，实际发生8.5万元，根据评分规则，扣权重分0.4分；治超治限工作经费年度指标值为≤11万元，实际发生5万元，根据评分规则，扣权重分0.4分；日常运行维护成本年度指标值为≤23万元，实际发生10万元，根据评分规则，扣权重分0.4分；执法设备购置年度指标值为≤33万元，实际未发生，根据评分规则，扣权重分2分。

(四)项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标、2个三级指标和2个四级指标构成，分值为20分，实际得分20分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、社会效益指标

社会效益指标分值10分，实际得分10分。社会效益指标年度指标值为新闻媒体正面报道≥4篇，实际完成4篇。

2、可持续效益指标

可持续效益指标分值10分，实际得分10分。可持续效益指标年度指标值为开展非法营运综合整治、场站管理提升率5%，实际完成5%。

(五)满意度情况

满意度指标分值5分，实际得分2分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达95%，实际调查群众满意度91%，根据评分规则，扣权重分3分；服务对象满意度年度指标值为≥95%，实际为95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

xxxx年度，在XX市交通运输局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

(二)存在的问题及原因分析

1、预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；

2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

财政资金使用效率分析 报告5

一、项目基本情况

根据中国好粮油优质粮食品质测评统计工作方案和项目委托协议内容，做好99批次的优质粮食品质测评工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了以市发展改革委财务分管副主任为组长，质检站、办公室为成员的绩效自评工作小组。

（二）组织过程

根据《保山市财政局关于xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔20xx〕4号）要求，确定绩效评价项目—好粮油示范县优质粮食品质测报抽检经费。围绕xx年预算制定的好粮油示范县优质粮食品质测报抽检经费支出经费绩效目标，组织相关科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，并附相关佐证材料提交绩效自评工作小组，绩效自评工作小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成xx年好粮油示范县优质粮食品质测报抽检经费支出经费的绩效自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

根据云南省粮油科学研究院与保山市粮油产品质量监督检验站签订的《项目委托协议》，下达市发展改革委xx年好粮油示范县优质粮食品质测报抽检经费支出经费11.69万元，资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据项目进度和绩效相关要求，全部资金11.69万元于xx年12月31日前全部执行完毕。

3.项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《保山市发展和改革委员会财务管理制度》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：示范县优质粮食抽样测评计划样品数≥99个，实际完成99个。

质量指标：抽样正确率100%，实际正确率100%。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：示范县测评完成及时率100%，实际完成及时率100%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：检测报告满意度100%，实际满意度100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提供资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等绩效评价，自评分为100分。

六、结果公开情况和应用打算

（一）待市财政局及相关部门审核后在部门网站上进行公开。

（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的`有效应用。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

1.项目完成后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库。

2.积极引导各项目科室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。

3.加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。

（二）绩效自评工作中需改进的问题和建议

1.强化部门内部监督机制建设。

2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。

3.加大绩效指标体系建设成果共享，实现行业内部纵向规范、统一管理。

八、其他需说明的问题

无。

财政资金使用效率分析 报告6

根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财90号）文要求，炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）单位基本职能

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。

（二）机构、人员、资产情况

炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。

编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。20xx年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。

办公室面积309.74平方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。

二、部门资金基本情况

东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。

炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、人大代表之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”政府购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。

20xx年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，20xx年列入现炳草岗街道办事处的项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、人大代表之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”政府购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。

(一）年初部门预算安排及支出情况

东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。

1、基本支出安排及使用情况

20xx年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

20xx年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：20xx年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。

（二）追加预算安排及支出情况

20xx年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

20xx年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。

20xx年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。

上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。

（三）自评结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的"制度保障和实施效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。

财政资金使用效率分析 报告7

一、部门概况

（一）职责与编制

根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》(黔委厅字〔20xx〕123号)和《中共德江县委 德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔20xx〕1号），县人社局的机构编制事项如下：

1.主要职责

(1)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

(2)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。

(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。

(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。

(5)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。

(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(7)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。

(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

(12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。

(13)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。

(15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。

(16)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。

(17)办理县委、县政府交办的其他任务。

(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的"应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。

2.机构编制

县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名，事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。

3.部门预算单位构成

县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。

内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。

下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。

（二）部门财政资金收支

1.部门全部资金收支

（1）预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工资性收支8，595，795元，公用经费收支974，200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。

（2）决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12，424，982.90元，基本收支9，234，136.52元，完成年初预算的96.49%，自评得分98分；公用经费收支882，602元，完成年初预算的90.6 %，自评得分98分。

3.结转结余

根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。

（三）部门整体支出

本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20xx 年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）

二、绩效评价程序

（一）绩效评价目的

通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。

（二）绩效评价基本原则

评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。

（三）绩效评价主要依据

1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；

2.各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；

3.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

4.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

6.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

7.其他相关资料

三、主要绩效

（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇，调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。

（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。

（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条，办结112条，办结率100%。

（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期，开展督查调研18期、蹲点督查3次。

（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。

（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。

（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。

四、绩效评价结论与分析

（一）绩效评价结论

经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92.3分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔20xx〕44号），评价等级为“优”。

（二）绩效指标分析

依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔20xx〕53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件1），并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92.7分。从3个一级指标的评价得分情况来看，预算编制10分，实得8.2分；预算执行20分，实得18.9分；产出及效率70分，实得65.6分。

1.预算编制情况分析

该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8.2分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。

（1）绩效目标设置

该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。

（2）预算编制

该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3.2分。

A.收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24，269，995.00万元，决算收入12，424，982.90万元，收入预决算差异率95.33%，本项实得1.2分。

B.“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710，000.00元，上年“三公”经费预算895，000.00元，较上年变动率为-20.67%（详见表2），本项得满分。

本项指标2分，实得2分。

2.预算执行情况分析

该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分，评价得分18.9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。

（1）预算控制

A.预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%，本项得满分5分。

B.“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710，000.00元，实际支出711，177.44元，收入预决算差异率0.，17%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分，实得4.9分。

（2）预算管理

A.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。

B.管理制度健全性

本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分3分。

C.资金监管

本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标3分，实得3分。

D.绩效自评价

按照县财政局《德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩〔20xx〕2号）的要求，本单位提供了自评报告及绩效目标自评表，但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能，

本项指标2分，实得1分。

3.产出及效率分析

该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分，评价得65.6分。

（1）职责履行

根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分，评价得43分。

（2）履职效率

本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分，实得22.6分。

A.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。

本项指标7分，实得6分。

B.社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。

本项指标8分，实得7分。

C.服务对象满意度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣0.4分。

本项指标10分，实得9.6分。

五、存在问题

一、全办职工对绩效管理认识不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。

二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。

三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。

六、建设性意见

一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入xxxx年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。

三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。

四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。

七、绩效评价结果应用建议

（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。

（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。

八、其他说明事项

被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。

1.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。

2.建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。

3.严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

4.对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。

财政资金使用效率分析 报告8

一、基本情况

（一）项目概况

因我处搬迁至市城乡规划展览馆北侧办公楼，场地年久失修，存在部分地砖开裂，卫生设施不完善，灯具不亮等情况，另展览馆变压器突发故障，无法保障办公场所电力供应，此项目的主要内容是对办公场地开展维修维护，并更换两台大型变压器，以保障办公场所有序运转。“办公场所维修”项目，预算总额57.16万元，实际执行数57.13万元，执行率99.95%。

（二）项目绩效目标

年度实现办公场所电力设施完备，办公用房维修到位，保证工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

此项目开展绩效评价的目的是为了合理的使用财政资金，有效保障办公场所正常运转。绩效评价的对象和范围是本次办公场所维修项目，共计1个。

（二）绩效评价的原则、评价方法、评价标准

本次绩效评价秉持内容完整、权重合理、数据真实、结果客观的原则，采用定量与定性结合的方法，逐层逐个分解指标，汇总各项分值，做到绩效指标设置全覆盖。

（三）绩效评价工作过程。

我处由主要领导带队，成立了预算绩效工作领导小组，办公室设在处财务管理科，负责部门年度预算的绩效目标编制、运行监控、绩效评价等工作。先期预算编制工作中，对项目开展过程所需要取得的效果开展全面评价，设定绩效目标，上报预算绩效目标表。在绩效运行监控中，结合年中项目运转情况，对绩效目标中期完成情况做全面梳理，结合结果对下半年项目开展进行指导。在项目完成后，做好项目绩效自评，编制项目支出绩效自评表，对年度项目完成情况进行数据汇总，情况总结工作。

三、综合评价情况及评价结论。

综合评价得分100分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程

机构改革后，因城乡规划系统并入自然资源局，我处迁址至原市规划局办公楼，办公场所年久失修，部分设施老化，另有变压器失火导致电力供应不足，埋下安全隐患，加上搬迁过程中产生损耗，已无法保障正常办公环境。为保障运转，年度预算编制工作中申报办公场所维修项目，以解决办公环境问题，维护机关工作正常运转。

（二）项目过程情况

通过市供电公司下属施工企业对市规划展览馆电力系统进行维修，更换两台大型变压器及其配套电力供应系统，解决办公场地电力问题。政府限额以下采购通过竞争性磋商、询价等方式邀请两家施工企业，对办公场地进行全面修缮工作，更换故障灯具、瓷砖、卫生间洁具等。

（三）项目产出情况

项目预算安排57.15万元，共计拨付资金57.13万元，预算执行率99.95%。对办公楼1处进行了修缮，维修办公场地面积2600㎡，更换大型变压器2台，另有灯具、瓷砖等若干，完成了预计目标。

（四）项目效益情况

通过办公场所维修项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强了我处履职能力，为城市重点工程建设打开新局面、建设新浪潮奠定坚实的基础。

五、主要经验及做法

在项目开展过程中，工作进展快，资金支出及时，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未出现偏差，项目开展也取得了良好的效果。

六、存在问题及原因分析

项目存在的"主要问题一是具有临时性，本项目为一次性项目，主要为解决当期问题，没有延伸效果，无法对往后年度项目开展工作进行指导。产生问题的主要原因是维护项目需要一次性开展完毕，无需设立长期目标。二是具有应急性，本项目谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握，产生的主要原因是项目内容较少，执行较快导致。

七、有关建议

预算绩效指标库中维修和改造提升类指标设置已基本完善，在预算绩效指标设置中有很好的指导作用，在预算执行过程中也产生良好的效果，可以普遍适用于维修改造类项目，在以后的预算执行中可以进一步完善指标库设置，加强对项目编制的指导性。

财政资金使用效率分析 报告9

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展xxxx年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对xxxx年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

下设九个内设机构：办公室、财务室、安全办、运政服务大厅、驾培办、稽查一队、稽查二队、稽查三队、维修办。

（二）人员情况

核定人员编制 40人，实有在职在编人数35 人。核定车辆编制 3台，实有公务用车3台。

二、部门整体收支结余情况

我单位xxxx年收到财政资金 4603699.82元，年初结转结余16.32 元，合计4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，项目支出 0元；xxxx年全年实际支出4557185.51 元；结余财政资金46530.63元。基本支出结余46530.63 元，项目支出结余0 元。

三、预算执行与管理情况

xxxx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位xxxx年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职35人/编制40人*1%=87.5%，得 5分；“三公”经费预算数无变动，变动率小于0，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率99%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得24分。政府采购执行率28.57万元/35.84万元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得5分。

3、履职效益得40分

（1）产出指标内容：

指标1：数量指标：对全县驾培机构规范化管理，得2.5分。

指标2：质量指标：安全隐患整治整改率95%，得2.5分。

指标3：时效指标：制定各项工作制度，得2.5分。

指标4：成本指标：接待用餐标准：小于100元/人/餐，得2.5分。

（2）效益指标方面：

指标1：经济效益指标：受理办理业务完成率大于98%，得5 分。

指标2;社会效益指标：农村客运招呼站建设完工项目100%，得 5分。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分。在年度绩效考核中成绩优异。

（4）职责履行得10分。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

1、节日运输工作。春节、五一、中秋、十一等节假日，是全国道路运输的高峰期。针对节假日客流集中、单向流动为主的特点，为确保道路运输安全，我所做了以下工作：一是提前谋划，做好节假日旅客运送前期准备工作；二是强化车辆实时动态监管，严厉打击“三超”等违法违规行为，及时纠正驾驶员驾驶陋习及操作不当行为；三是通过安全培训教育，进一步提升了安全管理人员、从业人员，特别是驾驶员的安全意识和操作技能；四是强化服务，营造和谐友好的氛围。

2、安全监管工作。客运方面，全年共完成抽样调查12次，开展专项整治行动15次，组织日常、集中、联合、专项等执法活动27余次，出动执法人员480余人次，下达执法文书、行政处罚决定书17份，立案调查17起，已到账的经济处罚7.66万元。全年打击非法营运、查处纠正违法车辆共200台，源头企业管理进驻7家，对18家货物运输公司实施了有效监管。

3、提升服务质量工作。一是驾培方面，为确保我县驾培行业市场的健康、稳定，促进各驾校文明经营、规范服务，今年我所根据市处安排，规范各校严格按照教学大纲规定的内容和学时进行培训。为我县五百多名营运驾驶员从业资格证进行了签章。

（二）社会经济效益分析

1、农村客运基础设施建设工作。xxxx年投入资金173.6万元，合理规划建设40个农村客运招呼站。

2、提升队伍自身素质和战斗力的工作。一是积极开展活动，全年共组织政治思想教育4次，业务培训考核2次，普法学习考试2次；二是积极参加上级组织的培训学习班，今年共组织驾培、维修、统计、运政管理等业务骨干参加部、省级培训班5人次。三是制订和完善各项工作制度，实行上班签到、外出报告制度和责任追究制，与全所人员签订《廉政建设责任状》，严禁索、拿、卡，要，自觉抵制形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风。四是实行绩效考核，对考核不合格的予以黄牌警告、扣发工作津贴、待岗培训等处罚。

（三）行政效能分析

xxxx年根据各项管理制度，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

五、后续的"工作计划

1、规范账务处理，提高财务信息质量，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、加强企业和客运站场、驾校的安全管理和督查工作，加强防疫防控，进一步完善现有站场“三品”检查和车辆安检设施，促进企业和客运站场、驾校的规范经营，为广大旅客和车主、学员提借供优质服务。

4、随着农村道路网络的不断完善，进一步加强农村客运的调查研究，稳步推进农村道路客运改革，逐步完善农村道路客运网络，逐步实现城乡客运一体化、农村客运公交化的目标，方便广大人民群众出行。

财政资金使用效率分析 报告10

为切实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，合本镇实际，因本年度无专项资金项目支出，就20xx年度整体部门支出为我镇社会、经济、生态、环保、节能减排等各项领域发挥的效益和产生的效果作了综合自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概述：

（一）部门编制和人员构成情况

全镇20xx年年末在职人员61人，退休10人，合计71人(其中：镇人民政府在职43人；财政所在职3人；农业服务中心在职12人；水利站在职1人；林业站在职2人)。

（二）部门职责职能

1、道真县阳溪镇人民政府主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的"决议；对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利。

2、道真县阳溪镇财政所主要职能是开展财政资金管理，促进地方经济发展，财政专户和预算外资金管理，财政公共支出管理及相关会计业务工作。

3、道真县阳溪镇扶贫开发与农业服务中心主要职能是为扶贫开发和农业相关工作提供服务和技术指导，主要承担扶贫开发、农业技术推广、农机管理与推广。

4、道真县阳溪镇水利站主要职能是为农村水利建设提供技术支持与管理保障，宣传和贯彻落实农村水利政策和法，编制本辖区内的水资源保护规划、农村水利工程的规划、勘测；设计农村水利工程和人畜饮水工程建设与管理，灌排专用机具，农村水利技术开发，农村水利新技术示范，农村水利项目管理，技术咨询，防汛抗旱管理及社会服务。

5、道真县阳溪镇林业站主要职能是负责全镇林业政策法规宣传，贯彻执行《森林法》，查处各种林政案件，负责全镇造林绿化，认真完成上级下达各项任，负责全镇森林防火工作。

（三）镇年度工作计划

1、坚定不移巩固脱贫成果，接续推进乡村振兴

进一步聚焦“一达标两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”要求，全力巩固提升脱贫成效。着力推进产业到组到户，积极探索农村集体产权制度改革增收新模式，盘活集体资产、唤醒沉睡资产，引导贫困户抱团入股参与经营决策，壮大集体经济、促进农民增收；着力做好扶贫项目的后续管理服务工作，重点抓好易地搬迁后续服务，推进“五个体系”建设，切实巩固易地扶贫搬迁成果；深化完善“55432”防贫监测机制，继续抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩；建立脱贫致富长效机制，加大低保兜底保障力度，对因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障，确保脱贫各项政策措施落地见效。

2、坚定不移抓好产业发展，持续促进农民增收

突出烤烟、中药材主导产业发展，大力实施烟药轮作，统筹蔬菜、辣椒、食用菌、方竹笋、畜禽养殖齐头并进。认真谋划布局，积极争取项目投入，狠抓环节管理，促进农业产业提质增效；做好农业保险工作，切实降低自然灾害带来的风险和损失；做实做好辣椒、党参等保底收购工作，加快推进订单式发展；深入挖掘和拓展农业非农价值，赋予农业生活休闲、生态保护、文化传承等功能，把农业与旅游产业相结合，就地实现增产增值。20xx年，全镇计划种植烤烟6000亩以上、烟叶产量137万斤，新增中药材3000亩以上、实现在田面积10000亩；力争投放食用菌200万棒，种植蔬菜2000亩、辣椒2000亩；管好方竹笋3400亩、力争投产1000亩以上；稳定生猪存栏5000头、山羊2500只、肉牛1000头以上；力争引进1-2个有实力经营主体进驻发展，每个村集体经济收入5万元以上。

3、坚定不移加大项目投入，持续加快设施改善

认真组织实施好雄家山和桐麻树2条产业路建设，沙子岭和石朝门烟基地排水渠建设；实施国土综合治理项目，用好土地增减挂钩政策；完成集镇垃圾中转站配套设施建设；完成农村饮水安全补短建设；实施好农村人居环境改善与提升、电力扩容增压、雪亮工程等重点建设项目。积极探索实践基础设施后续管护长效机制，确保更好地服务群众，为全镇经济社会建设和改善群众生产生活条件以及吸引外来投资创业打下坚实基础。

4、坚定不移发展社会事业，持续增进民生福祉

持续加强辖区学校教育教学质量提升；推进卫生院、卫生室标准化建设，全面开展家庭医生签约服务和全民健康体检；抓好食品药品监管；继续落实好殡葬惠民政策；扎实做好“双拥”(27)工作，认真落实退役军人安置政策；加强农村公共服务平台、文化综合服务中心建设，发挥新时代文明实践站阵地优势，深入推进文化引领工程；强化低保动态管理，加大临时救助力度，确保困难群众应保尽保；全面完成村(居)民委员会换届选举工作。全力办好十件民生实事：

①做好G653国道开工建设准备工作；

②完成阳溪至阳坝油路铺设；

③完成银杉大道延伸规划建设；

④完成农村30户以上集中居住垃圾收运全覆盖；

⑤完成15000亩国储林项目实施；

⑥完成镇域国土空间科学规划；

⑦完成集镇供排水改扩建工程；

⑧完成阳溪学校五人制足球场建设；

⑨完成阳溪市级示范幼儿园创建；

⑩完成敬老院升级改造。

5、坚定不移优化生态环境，持续推动绿色发展

积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕“一村一品”建设打造，科学推进村庄规划发展，积极探索实践农村经营制度改革，充分利用闲置土地、房屋等资源推进农村经济多元发展；深入开展农村人居环境整治行动，切实改善集镇和农村居民的生产生活环境，提升乡村面貌；进一步强化“两违”管控，加大生态环境保护执法力度；加强土壤污染防治，严格落实耕地保护巡查制度，严厉打击农村乱占耕地建房等各类破坏耕地的行为；全力抓好退耕还林补植补造，严格落实“林长制”“河长制”和“十年禁捕”工作，严厉打击滥砍滥伐、秸杆焚烧、开荒毁林、污水乱排、毒鱼电鱼等行为，坚决打赢污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战。大力整治集镇环境卫生，切实清理占道经营，积极启动省级卫生乡镇创建。

6、坚定不移防范化解风险，持续维护社会稳定

严格落实“四方责任”，加强疫情防控宣传，强化重要场所和重点人群精准防控，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，确保全镇人民群众身体健康和生命安全；坚持底线思维，建立健全财务管理制度，进一步树牢过“紧日子、苦日子”思想，全力兑现解决脱贫攻坚期间所欠群众相关资金；盘活用好镇级资源资产，持续壮大集体经济，坚决遏制政府债务增量、化解政府债务存量；深化“一中心一张网十联户”管理模式，深入推进“雪亮工程”“天网工程”建设，实现重点区域、重点场所监控全覆盖；建立健全矛盾纠纷排查化解稳控制度和信访工作制度，持续提升基层自治组织治理水平；持续抓好早婚早育专项治理工作；持续加大违法犯罪行为惩治力度，严厉打击黄赌毒，深入推进“三年大扫除”工作；持续抓好特殊群体教育管理；严格履行意识形态“一岗双责”责任，坚决严厉打击非法宗教、涉邪涉暴人员，严厉惩处造谣传谣、传播反面言论等行为；严格落实安全生产工作“六级六覆盖”，深入推进“安全生产专项整治三年行动”，扎实开展安全隐患排查整治，建立健全安全生产应急预案，全力保障人民群众生命财产安全和身体健康。

7、坚定不移加强自身建设，持续提升政府效能

坚定政治立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；坚决贯彻县委、县政府和镇党委决策部署，确保政令畅通、执行有力；持续加强党风廉政建设和反腐败斗争，严守政治纪律和政治规矩，严格落实“两个责任”，切实履行“一岗双责”，严厉整治发生在群众身边的腐败问题，持之以恒正风肃纪，严防“四风”问题反弹回潮；严格落实意识形态工作责任制；从严从实推进依法行政；大兴调查研究、真抓实干、勤俭节约之风，坚持科学民主决策，自觉主动接受人大及人民群众监督；从严控制“三公”经费支出，严格“三产”管理，规范干部住房和公车使用，严格执行公务接待标准。深入实施“互联网+政务服务”，全面推进重大事项、项目招投标、政府采购、产业扶持政策等政务公开，让权力在阳光下运行。

（四）20xx年预算收支总额、预算执行情况

20xx年度收、支总计1197.61万元；本年支出合计1197.61万元，其中：基本支出1157.61万元，占96.67%；项目支出40万元，占3.33%。

二、评价结论及绩效分析：

（一）部门整体绩效自评方式：查阅资料、走访调查。

（二）部门整体支出绩效评价主要来源：

1、镇人民政府20xx年年初工作计划和20xx年度工作总结；

2、镇人民政府20xx年度部门预算和20xx年度部门决算；

3、xxxx年—20xx年度“三公”经费对比；

4、内部管理情况。

（三）绩效评价整体结果：总体得分99.6分，排列档次为优。

（四）预算编制和执行情况

1、阳溪镇部门人员构成

2、部门预算安排

（1）收入预算

20xx收入预算总额1197.61万元，其中：公共财政预算拨款收入1197.61万元，占预算总额的100%。

（2）支出预算

20xx年部门预算总额1197.61万元。

①、一般公共预算财政拨款收入安排支出1197.61万。

（3）“三公”经费预算

①、公务接待费18万元。

②、公务用车运行维护费9万元。

3、两年“三公”经费预算执行情况

20xx年度“三公”经费财政拨款支出22.31万元，其中：公务车运行维护费本年度支出10.29万元，同比减少112元，与上一年度基本持平；公务接待费12.02万元，同比减少9.54万元，原因是精简接待；因公出国（境）费本年度支出0元，同比减少0元。现公务用车保用量2辆。

20xx年度“三公”经费财政拨款支出18.34万元，其中：公务车运行维护费本年度支出8.27万元，同比减少2.02万元；公务接待费10.06万元，同比减少1.96万元，原因是精简接待；因公出国（境）费本年度支出0元，同比减少0元。现公务用车保用量2辆。

三、主要经验做法

（一）我镇从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是专项资金“三专”管理，无截留、套取、挪用专项资金行为；三是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；四是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象。

（二）部门预算收支执行情况

20xx年财政收支执行情况：

财政收入情况：20xx年全镇实现总财力1197.61万元，比上年减少14.98%。

财政支出情况：一般公共服务支出782.5203万元，占65.34%；社会保障和就业支出61.7475万元，占5.15%；卫生健康支出35.4312万元，占2.95%；节能环保支出19.7657万元，占1.65%；农林水支出248.3653万元，占20.73%；住房保障支出49.7864万元，占4.15%。

（三）部门内部管理情况

20xx年我镇下发了干部管理意见，财务管理意见，党风廉政建设制度，总体来看，内部管理较好，一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

四、存在的问题

财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程和小城镇建设项目所需资金量大，资金调度困难。面对困难和问题，我们还需认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我镇财政的困难和压力。

五、改进措施及建议

大力支持经济发展，发挥资源优势，积极培植财源，挖潜增值保增长。要把资源优势转化为经济优势，一是要充分发挥资源优势，加强财源项目建设，努力培植财源，大力招商引资；二是加强财政收入征管，确保各项税收及时、足额上缴入库；三是加大向上级政府部门争资立项的力度，争取最大资金扶持，确保资金能到位、项目能落实。

加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质，进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。