关于开展小金库自查自纠回头看工作情况的报告

发布时间：2026-05-13 07:08:45 浏览次数：75 格式：DOC

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导语：最近不少单位都在忙“小金库”自查自纠的“回头看”，这事儿看似常规，实则关键，既是对前期工作的再检视，也是风险防控的再加固。怎么查得实、纠得准、改得透？这份报告梳理了常见卡点和推进思路，值得参照。

报告导读

小金库问题归根结底是预算执行失序与资金监管断点的集中显现。

资产处置、房屋出租、票据管理等高频风险领域凸显出内控流程空转现象。

备用金长期挂账超1年、临时借款未及时结算，反映资金自洽体系管理机制失效。

兴业银行账户因贷款到期被动撤销，说明账户设立缺乏统筹规划和动态评估。

公示公告流于形式，举报渠道未嵌入日常监督体系，群众监督尚未转化为治理效能。

报告信息

适用对象：财务人员、行政岗新人、负责迎检材料的文员。

使用场合：国企、机关单位内部审计或财政检查，应付上级“小金库”专项督查。

核心内容：说明单位已按通知要求完成“回头看”自查，过程透明、结果真实，整改有数据支撑。

内容体量：550字
阅读时长：3分钟

报告正文

市财政局：

我部于8月下旬收悉市治理小金库工作领导小组关于开展市本级“小金库”治理自查自纠“回头看”工作的通知(温治金办〔20__〕1号)文件后，指挥部领导非常重视，立即召开财务工作座谈，部署自查自纠“回头看”工作，并要求财务处室认真核查，如实上报自查自纠结果。近几天以来，指挥部针对通知要求，对资产处置、房屋出租、票据管理、经济合同签订及履行情况，往来款清理，上下级单位资金使用，工程款决算和招投标，会议费、培训费、招待费、交通及车辆费，以及现金和银行帐户管理等内容进行了全面细致的清理。现将工作情况汇报如下：

一是做到“回头看”工作公开、公告、公示。8月20日，指挥部按照通知要求，将开展“小金库”自查自纠“回头看”通知张贴于一楼大厅，并向全体干部职工公布了单位监察室举报电话。8月22-28日将自查自纠“回头看”结果在指挥部一楼公告栏张贴公示，自觉接受全体干部职工的监督。

二是做到“回头看”工作落到实处。经过认真核查，细致咨询纪检监察和财政业务部门后，认真填制《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，并按照通知要求由单位主要负责人、财务负责人、填表人签字审核。

三是“回头看”工作取得实效。在自查自纠过程中，指挥部重点对职工备用金领用进行了清理，对超过1年以上的各种临时借款进行结算，结算金额达8万余元。撤销了由于贷款合同到期的兴业银行帐户等。

报告怎么写

开头写收文依据和领导重视，中间分点汇报动作和成果，结尾总结情况。像“一是”“二是”这样列条。

关于开展小金库自查自纠回头看工作情况的报告

最近不少单位都在忙“小金库”自查自纠的“回头看”，这事儿看似常规，实则关键，既是对前期工作的再检视，也是风险防控的再加固。怎么查得实、纠得准、改得透？这份报告梳理了常见卡点和推进思路，值得参照。

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