【第1篇】2025年内部审计工作计划报告范文1050字
为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作，以'三个代表'重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;
2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;
3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;
4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;
5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;
6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;
通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进行内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。
五、有关资料的提供
1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。
____年内部审计工作计划报告
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在制定一份内部审计工作计划报告的时候，得先弄清楚这次审计的目标是什么。目标明确了，才能围绕它去展开后续的工作。比如，是要检查财务报表的真实性，还是针对某个具体业务流程进行风险评估。要是目标本身模糊不清，那后面的工作就会显得无的放矢。
接着就是确定审计的范围了。范围太大，会增加工作量，而范围太小又可能遗漏重要的问题。这里就需要结合公司的实际情况，参考以往的审计经验，合理地划定界限。记得要把关键部门和环节都纳入进来，尤其是那些可能存在隐患的地方。
在编制具体的审计方案时，得考虑到时间安排。时间表不能排得太紧，否则会影响工作的质量。每个阶段的工作任务都要清晰明确，包括谁负责哪一部分，什么时候完成。这样不仅能提高效率，也能方便后期检查和调整。
审计过程中需要用到的各种表格和文档也要提前准备好。这些工具能够帮助我们系统地记录数据，确保信息的完整性和准确性。当然，表格的设计要简单实用，不能过于复杂，不然反而会成为负担。
书写注意事项：
沟通也是很重要的一环。审计不是一个人的事，需要和其他部门保持良好的互动。在开始审计前，最好能跟相关部门的负责人开个会，了解一下他们的工作流程，听听他们有什么建议。这样有助于我们更好地理解业务背景，从而做出更有针对性的判断。
至于审计的方法，可以根据具体情况选择合适的手段。比如，可以通过访谈了解员工的看法，也可以通过查阅文件验证某些事项。有时候，实地考察也是必要的，特别是对于一些涉及实物资产的情况。不过，不管采用哪种方法，都得保证客观公正，不能带有主观偏见。
小编友情提醒：
别忘了定期回顾一下自己的工作进展。如果发现哪里出了偏差，要及时纠正。这就好比开车的时候，虽然目的地已经设定好了，但一路上还是要不断调整方向，才能顺利到达终点。
【第2篇】内部审计工作计划报告范文850字
内部审计工作计划报告
一、指导思想
认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。
二、工作重点
(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。
(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。
(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。
4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。
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内部审计工作计划报告怎么写
内部审计工作计划报告，得看具体的情况来弄。要是公司刚成立没多久，那肯定得从头开始规划，把所有能想到的都写进去，这样以后查起来也方便。比如人力资源这块，得把招聘流程、员工档案管理什么的都列出来，还有财务那边，收入支出明细、报销流程这些都得仔细梳理一遍。
要是已经运营了一段时间，那就得回顾之前的审计情况，看看哪些地方经常出问题。比如说去年审计的时候发现采购部门的合同签署流程不太规范，今年就得重点关注这个环节，看看有没有改进。还有就是技术部门的系统安全测试频率是不是足够高，要是发现漏洞没及时修补，那风险就大了。
写的时候要注意时间安排，每个阶段的任务都要明确下来。比如第一季度主要做基础检查，包括账目核对、库存盘点之类的；第二季度侧重于专项审计，像资金流向、项目成本这些比较重要的领域。当然，也不能光顾着赶进度，每个步骤都要留足时间给复核，不然出了差错改起来麻烦。
报告里边最好附上一些表格或者图表，这样看起来直观一些。像是部门间的协作流程图，或者年度预算执行对比表，都能帮助理解。不过有时候表格设计得太复杂反而会让人看不懂，所以得把握好分寸。
沟通也是关键一环，审计不是一个人的事，涉及到各个部门。所以在制定计划的时候，得提前跟相关部门负责人打个招呼，听听他们的意见。有些部门可能觉得某些检查没有必要，这时候就需要好好解释一下为什么要做这项工作。
有时候可能会遇到突发状况，比如说某个重要人物突然离职了，那相关的审计任务就得调整一下优先级。这种情况下，就得灵活应对，该删减的删减，该增加的增加，不能死板地照搬原来的计划。
【第3篇】医院内部审计工作计划报告范文800字
医院内部审计工作计划报告
____年全县医院内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥医院内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作：
一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能
全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改
科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。
三、推动内部审计交流，提升内部审计效率
加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平
加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。
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医院内部审计工作计划报告该怎么写？审计工作计划报告说复杂也复杂，说简单也简单。关键是要理清楚思路，弄明白该做什么、怎么做。开头部分，得有个引子，不能上来就直奔主题。比如先提一下审计工作的背景，为什么要做这个审计，这是个铺垫。
接着就是具体的工作安排了。审计对象是谁，范围有多大，这些问题得想清楚。比如说财务科、药剂科这些部门，是不是都在审计范围内？还有，审计的重点是什么？是账目有没有问题，还是资金流向是否合理？这部分内容需要详细列出，不然到时候干起来没方向。
时间安排也很重要。审计不是一天两天能完成的事，得有个时间表。比如从哪天开始，到哪天结束，中间还要留点机动时间应对突发情况。这个时间表最好提前跟相关部门沟通好，别到时候人家工作都排满了，审计却突然插进来，那场面就尴尬了。
人员配置也不能忽视。审计小组的成员得有经验丰富的，还得有责任心强的。要是组里都是新人，经验不足，那审计质量肯定打折扣。所以，选人的时候得仔细考量，不能随便拉个人凑数。
接下来就是具体的审计方法了。是采用抽查的方式，还是全面审查？要是采用抽查，抽样的标准是什么？这些问题都需要明确。还有，审计过程中需要用到哪些工具，比如表格、软件之类的，也要提前准备好。
审计过程中肯定会遇到各种问题。有些问题是预料之内的，比如数据不全、资料缺失之类的。这种情况下就得想办法补救，不能因为这些问题影响整个审计进度。还有一些意外情况，比如被审计部门不配合，这就得耐心沟通，态度强硬可能适得其反。
小编友情提醒：
审计结束后得有个反馈机制。审计结果要及时反馈给相关部门，让他们知道问题在哪，应该怎么改进。如果发现问题后就不了了之，那审计就失去了意义。
写报告的时候，格式也得讲究。标题要醒目，内容要条理清晰。不过有时候写作者可能会不小心漏掉一些细节，比如忘了写某项检查的具体日期，或者数字写错了。这种小问题虽然不大，但还是会影响报告的整体质量。所以，写完之后最好多检查几遍，确保没有疏漏。
【第4篇】2025内部审计工作计划报告范文1350字
为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定xx年审计工作计划。具体内容如下：
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
四、继续搞好专项审计和审计调查
按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。
五、加强审计结果利用和审计整改
按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设
怎么写报告34人觉得有帮助
制定一份内部审计工作计划报告，关键在于明确目标、细化步骤，同时结合实际情况灵活调整。这类报告通常面向管理层，因此需要兼顾专业性和实用性。开头部分可以简述当前业务环境，比如企业面临的主要风险点或近期出现的一些异常情况，这有助于为后续审计任务提供背景支撑。
接下来，应当列出具体的工作目标，这里要注意避免过于笼统的描述，比如“加强内部控制”。更具体的表述可能是针对某个部门或流程进行专项检查，明确要解决的问题是什么。同时，还需要设定时间节点，确保每个阶段都有清晰的完成标志。例如，某项审查可能定在三个月内完成初步评估，而另一项则需在半年后提交最终报告。
执行过程中，人员分工同样重要。报告中应详细罗列参与审计工作的团队成员及其职责范围，尤其是对于跨部门协作的任务，更需要提前沟通好接口人和联络方式。此外，考虑到资源有限，如何合理调配人力物力也是值得深思的问题。如果预算紧张，可以优先考虑外包某些非核心环节，以降低整体成本。
在方法选择上，传统手段如实地走访固然必不可少，但现代技术的应用也不容忽视。利用数据分析软件可以帮助快速筛选大量交易记录，从中找出潜在的风险信号。当然，这种方法的前提是你得熟悉相关工具的操作流程，并且能够准确解读结果背后的含义。
书写注意事项：
关于文档管理，这一点常常被忽略。每次审计结束后，务必将所有的原始资料、分析报告以及沟通记录妥善归档，以便日后查阅。这不仅是对历史工作的尊重，也可能成为未来改进工作的宝贵参考。
需要注意的是，尽管事先规划很重要，但在实际操作中难免会遇到意料之外的情况。面对突发状况，保持冷静并迅速做出反应至关重要。有时候，临时增加一些额外的检查项目并非坏事，只要理由充分且程序合规即可。
小编友情提醒：
别忘了在整个过程中与相关部门保持密切联系。定期汇报进展不仅能展现工作透明度，还能及时获得反馈，从而不断完善方案。毕竟，一个成功的审计计划不仅仅是纸面上的完美设计，更是各方共同努力的结果。
【第5篇】2025内部审计工作小结报告范文1100字
在省局***的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用。
实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。
按照年初制定的工作目标，在20xx带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。
在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。
严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。
审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责 任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。
通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。
在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
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2025内部审计工作小结报告怎么写
年度结束的时候，公司都会要求各部门提交一份工作总结。对于内审部门来说，这是一份必须认真对待的工作小结。这类报告既要体现过去一年的成绩，又要指出存在的问题，还得提出未来的改进方向。写这类报告时，第一步是要梳理好全年的工作内容。把每个月的重点工作都罗列出来，这样既能保证内容全面，又能防止遗漏重要事项。
梳理完工作后，接下来就是分析这些工作的成效。这里需要结合具体的指标来衡量。比如，审计覆盖率是否达到了预期目标，发现问题的数量和性质是否有变化。如果发现问题较多，就得深入分析原因，看看是不是流程出了问题，还是人员能力不足。这些问题的根源找到了，才能为后续工作提供依据。
在描述成绩时，要用具体的数据说话。比如，这一年共完成了多少次审计，发现了多少个风险点，采取了哪些措施进行整改。如果有一些特别突出的成绩，比如某项制度得到了优化，或者某个环节的风险控制取得了显著效果，都要详细记录下来。这部分内容要尽可能地客观，避免夸大其词。
除了成绩，也要坦诚地面对存在的不足。比如某些项目因为时间紧任务重，可能没有做到位；有些环节的监督力度不够，导致问题频发。这些问题的产生，往往跟资源分配不合理有关。有时候，内审部门的人员配置不足，导致工作压力过大，影响了工作质量。这一点要在报告中提到，但不要过多纠结，关键是要提出解决办法。
针对未来的工作，要有明确的方向和计划。比如，针对发现的问题，可以制定更加详细的检查清单，确保每个环节都能得到充分关注。还可以加强员工培训，提高大家的专业水平。另外，随着公司业务的发展，审计范围可能会扩大，这就需要提前做好准备，合理调配资源。
写这类报告时，语言要简洁明了。避免使用过于复杂的句子，也不要堆砌专业术语。毕竟，这份报告不只是给专业人士看的，还要能让管理层快速理解。如果报告过长，不妨分章节写，每部分都有一个小标题，方便阅读。另外，报告中最好附上一些图表，直观展示数据和趋势。
需要注意的是，写报告的时候，不要只盯着自己的部门。要多和其他部门沟通，了解他们的需求和反馈。有时候，内审部门发现问题，但整改却需要其他部门配合。因此，在报告中提及这些问题时，要明确指出相关部门的责任，这样才能推动整个公司的协作效率。
【第6篇】年度内部审计工作报告范文3000字
审计工作报告是指审计机关依照法律规定，受本级人民政府委托，向本级人大常委会提出的关于审计上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告。下面是小编为大家搜集整理的年度内部审计工作报告，欢迎大家阅读与借鉴，希望能够给你带来帮助。
年度内部审计工作报告（1）
xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。
总结如下：
(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。
(三)努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。
(四)注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。
(六)加强对审计成果的综合利用
xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。
年度内部审计工作报告（2）
xx年公司将根据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。
(一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展
首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。
其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。
(二)探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量
审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。____年，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理 效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。
(三)继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围
宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，通过宣传，使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会，扩大内部审计的社会影响，____年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探索，从而提升集团内审的社会知名度。
(四)积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响
首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。
(五)强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质
除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。
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年度内部审计工作报告怎么写
写这类报告，开头得先把背景说清楚。公司运营一段时间后，总会有些情况需要整理一下，内部审计就是这么回事。比如财务状况、业务流程这些，都得好好检查一遍。这个工作不是随便做的，得有计划，得按部就班地来。
接着就得谈谈具体的审计过程了。每个部门的情况都不一样，所以检查的时候也得有针对性。像销售部门，主要看销售额是不是真实反映市场情况；生产部门，重点是成本控制，看看有没有浪费的地方。做这些检查的时候，得收集足够的证据，确保每一个结论都有依据。
然后就是发现问题的时候怎么办。发现问题是好事，说明发现了隐患。比如说某个部门的报销流程有问题，可能有人钻空子。这时候就得写清楚问题的具体表现，像金额、时间、涉及人员之类的，这样上级才能明白问题有多严重。当然，光发现问题还不行，还得提出改进措施，比如优化审批流程，加强监督之类的。
还有就是报告的格式问题。虽然格式不是最重要的，但也不能太随意。标题得醒目，正文得条理清晰，数据得准确。要是数据不对，那报告就没用了。另外，报告里最好能附上一些图表，这样看起来直观些。不过图表也不能乱用，得跟报告内容相关才行。
小编友情提醒：
写完报告后别急着交上去。自己得先检查一遍，看看有没有错别字，数字是不是对的。有时候人忙起来，难免会疏忽，像把“收入”写成“支出”这样的事情也不是没发生过。写完检查完后，再找同事帮忙看看，毕竟一个人看的东西有限。
写报告的时候，心态也很重要。要是抱着应付的态度去写，肯定写不好。得认真对待每一项任务，这样才能写出高质量的报告。报告写得好，对公司发展也有好处，能让领导及时了解公司运营情况，做出正确的决策。
【第7篇】地税局内部审计工作计划报告范文900字
为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神，做好我局____年度内部审计工作，充分发挥内部审计职能作用，按照县局党组的工作要求，结合全局地税工作实际，制定____年度内部审计工作计划，请认真贯彻执行。
一、审计工作目标
按照党的xx大、xx届三中、xx全会精神以及中央“八项规定”的要求，紧紧围绕税收中心工作，强化系统内部审计监督职责。以风险为导向，以内控为主线，以治理为目标，深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》的精神，做好税收执法审计工作。促进规范管理，进一步推进审计结果的运用，督查问题的整改落实，促进各项制度的完善和贯彻落实。完善相关操作流程和内容，促进内部审计工作的进一步规范和发展。
二、____年度审计计划
（一）今年，经局党组研究决定，拟对第一税务所开展内部审计“回头看”。
（二）根据工作需要和领导安排，适时开展专项治理、专项审计或审计调查工作。配合、协调做好州局对我局的审计工作。
三、审计内容及工作重点
____年审计的重点内容：
1、内部审计“回头看”，着重检查第一税务所是否针对____年《内部审计报告》中提出的问题，制定整改方案，明确整改时限，认真整改；是否举一反三，认真分析产生问题的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐条整改；是否强化风险预警，完善相关制度防止类似问题再度发生
2、税收征管方面应强调税收征管职能审计，重点审计房地产企业土地增值税的预征和清算、存量房的管理及评估价格调整情况；财政资金项目的税收管理情况；营改增后各项税费附加的征管情况；所得税政策执行情况；欠税上线管理等情况。
四、审计工作要求
（一）加强组织领导，抓好内审队伍建设
加强对内审工作的领导，高度重视并着力加强审计队伍建设，充分发挥其监督职能作用。采取以审代训、抽调业务人员及派驻纪检监察员参加内审工作等形式，不断提供审计队伍业务技能。加强项目审计实践，提升审计人员整体素质。
（二）创新审计方式，推进审计信息化
要充分利用征管软件和税收管理决策分析平台软件的数据，进行计算机辅助审计数据分析工作。扩大审计抽样范围，强化数据分析效果，降低审计风险，推动内审工作便捷高效，高质量开展。
（三）注重成果运用，当好参谋助手
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地税局内部审计工作计划报告怎么写
最近接到了一项任务，要制定一份地税局内部审计工作计划报告，说实话，这可不是一件轻松的事。不过，经过一番琢磨，倒是有一些门道可以分享给大家。
审计工作计划报告得从基本情况入手，毕竟大家需要知道这是针对哪个单位、哪个部门的。比如，咱们的地税局下设几个科室，每个科室负责哪些业务，这些都是报告里要涵盖的内容。当然，这些基本信息不能太啰嗦，点到为止就行。记得要把组织架构也列出来，这样有助于后续分析问题时找到具体的责任部门。
接下来就是重点了，报告里要明确这次审计的目标。目标不能太宽泛，得具体到某个领域或者某项业务。像地税局，税收征管、税款入库这些肯定是重点关注对象。目标定下来后，就得想想怎么去实现它，这就涉及到具体的步骤和方法。比如，可以采用现场检查、调阅资料、访谈相关人员等方式，确保收集的信息真实可靠。
说到收集信息，就得提前做好准备。一方面，要列出需要查阅的文件清单，像会计凭证、税务申报表之类的，这些都是审计的基础材料；另一方面，还要跟被审计部门沟通好时间安排，避免因为协调不到位耽误进度。这里头有个小细节需要注意，如果文件太多，最好提前分类整理，这样在审计过程中能节省不少时间。
审计过程中，肯定会出现各种各样的问题。这些问题可能是制度执行不到位，也可能是操作流程存在漏洞。这时候就需要深入分析原因，看看是人为因素还是系统性问题。如果是前者，那就要考虑如何加强培训；如果是后者，那就得建议修订相关规章制度。这个环节特别重要，不能敷衍了事，否则审计工作就失去了意义。
小编友情提醒：
报告撰写的时候要注意条理清晰。开头简单介绍一下背景和目的，中间详细描述审计的过程和发现的问题，结尾给出改进建议。至于数据方面，一定要准确无误，最好能附上一些图表，这样能让阅读者一目了然。不过有时候数据太多，排版的时候容易混乱，这就需要多花点心思调整格式。
写报告的时候，语言表达也很关键。既不能太过正式显得生硬，也不能太随意缺乏专业性。比如，用词要恰当，有些专业术语必须用对地方，不然会让外行看不懂。还有，句子长度不宜过长，不然读起来费劲，尤其是在紧张的工作节奏下，简洁明了才是王道。
【第8篇】银行内部审计工作计划报告范文1550字
3月30日至31日，xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结，充分肯定了内审工作取得的成绩，深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义，明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点，并提出了具体要求。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表彰，宣布了xx年度优秀内审项目。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。
郭庆平在讲话中指出，自从xx年人民银行设立专门的内审部门以来，为人民银行职能的依法有效履行做出了重要贡献。近年来，在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作管理、促进内控机制建设等方面开展了卓有成效的工作，促进内审工作的质量和水平迈上了新的台阶。干部队伍建设不断加强，内审工作基础得到进一步巩固。各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工作模式，采取全面性审计和专项审计相结合的方式，扎实开展了大量的审计工作，充分发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策的职能作用。在开展全面性审计的同时，各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关重点领域，扎实开展各类专项审计，并加强对有关重点领域、重要事项的综合性、持续性审计。根据审计发现的问题，各级分支机构和总行有关部门进一步完善了管理制度、强化了控制措施，审计的建设性作用得到充分发挥。同时，各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理，切实提高工作水平;大力促进人民银行内部控制机制建设，积极开展内部控制审计。
郭庆平强调，xx年，随着国际金融危机的进一步蔓延，我国经济发展面临着严峻复杂的局面，这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻的考验。新的形势和任务，对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行社会公信力提出了新的、更高的要求。以科学、高效的内部审计工作，促进人民银行职能的正确履行和人民银行事业的健康发展，是人民银行内审工作的根本任务，是内审部门最重要的科学发展实践。
对此，郭庆平强调指出，一是要巩固基础，继续加强和深化合规性审计，通过审计严肃查处违规，有效防范风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计计划、配置审计资源的根本依据，通过对以往审计成果的认真梳理和综合分析，确定合规性审计的重点领域和关键环节;要把查深查透、保证质量作为内审工作管理的核心内容，同时作为内审人员的基本职业道德规范，坚持内部审计的职业审慎性，在审计过程中善于发现线索，并且抓住疑点一查到底;要坚持立足监督、着眼服务的工作理念，提高审计意见和建议的质量;要通过落实整改责任、加强后续审计等方法，确保审计整改措施的贯彻落实。
二是积极拓展，全面履行内审工作职责，确保内部审计不留死角、不留空白。内部审计要紧密围绕组织机构目标来开展工作，凡是可能影响组织目标充分实现的领域，都应纳入审计关注的视野。
三是加大力度，进一步推进人民银行内控体系建设。首先，要在原来的分支行内部控制指引的基础上，制定一个适用于人民银行全系统的内控机制建设指南，以进一步全面推动内部控制建设工作。其次，要进一步加强对审计发现的重要问题和有关典型案例的内控缺陷分析工作，为各级行领导和有关部门加强管理、完善控制提供有价值的参考。再次，要继续完善并大力开展内部控制审计工作，将内部控制审计确立为一种专门的审计类型。最后，内审部门要加强内部控制、风险管理的理论研究和宣传工作，努力使风险和内控理念在全行系统深入人心，探索组织开展内部控制自我评估等工作。
四是探索创新，切实推进人民银行内审工作转型。要善于总结自己的经验，善于学习别人的经验，善于消化吸收再创新。
最后，郭庆平希望人民银行内审人员要进一步发扬诚实守信、坚持原则、严格自律、开拓创新精神，讲大局、讲团结、讲配合，成为一支作风过硬、业务过硬、政治过硬的队伍。
怎么写报告24人觉得有帮助
银行内部审计工作计划报告该怎么写？这事得从头说起，头绪还挺多的。审计工作计划报告是给领导看的，也是给同事看的，所以写的时候既要专业又要通俗，不然别人看不懂，等于白写。
一开始，得明确审计的目标。目标，不是随便写的，得结合银行最近的情况来定。比如，今年业务量大增，那审计的重点就得偏向资金流动的安全性。要是有新的业务种类上线了，那就得关注流程是否合规。这部分写的时候，最好能列出几个关键点，这样看起来条理清晰。
接着就是方法啦。审计的方法可不少，像访谈、查阅资料、现场检查之类的。具体用什么方法，还得看情况。比如有些问题通过访谈就能搞清楚，而有些就得深入到资料里找答案。写这部分的时候，别忘了说说为什么选择这种方法，这样显得有道理。
实施步骤也很重要。审计工作不能一股脑全干完，得一步一步来。可以从哪个部门开始，到哪个环节结束，每个阶段大概需要多少时间，这些都得提前规划好。要是觉得中间可能会遇到什么困难，也得提前想对策，省得到时候手忙脚乱。
资源这块也不能忽略。审计不是一个人的事，得有团队配合。人员安排上，要考虑到每个人的能力和特长，分配任务的时候得合理。还有设备什么的，像电脑、打印机之类的，该准备的都得准备好，不然到时候缺东少西的，影响工作效率。
小编友情提醒：
就是成果了。审计不是为了折腾人，是为了发现问题、解决问题。写报告的时候，要把发现的问题详细列出来，还要给出建议。建议这部分很重要，不能光说问题，得想办法解决。要是建议太笼统，领导看了也不满意。
写报告的时候，字迹得工整，格式得规范。要是字写得太潦草，让人家看不明白，那还不如不写。还有，数字得准确，错了的话，领导会找你麻烦的。不过有时候写的时候可能没注意到，写错了也没办法，只能下次小心点。
审计工作计划报告写好了，还得经过反复修改才行。有时候写完第一遍，自己都觉得不满意，那就得改。改的过程中，最好能找同事帮忙看看，听听他们的意见。有时候自己写的东西，自己看不出来毛病，别人一说就明白了。
