街道发资产清查工作报告

为进一步加强我街道办事处的国有资产管理，根据区财政局《关于开展区级行政事业单位资产清查核实工作的通知》(静财资〔20__〕1号)文件精神，按照区资产清查工作领导小组的相关要求，参照《上海市静安区区级行政单位国有资产管理暂行办法》、《上海市市级事业单位国有资产清查核实暂行办法》等相关文件精神，我街道办事处于20__年6月，对我街道截止20__年12月31日的各项资产进行盘点，并委托上海上咨会计师事务所有限公司对我街道的资产盘赢、资产盘亏等清查事项进行经济鉴证。现资产清查情况如下：

一、经清查，我街道办事处截止20__年12月31日，资产盘盈2，299，295.00元，资产盘亏1，581，168.40元。

二、固定资产盘盈具体情况如下：

序号

产权证

地址

建筑面积

盘盈金额

1

沪房地静字（20__）第008480号

长宁路155弄30号108室

47.47

400，000.00

2

沪房地静字（20__）第006085号

万航渡路858弄18号1层a室

98.53

480，249.00

3

沪房地静字（20__）第005885号

万航渡路858弄30号1层

250.00

798，.00

4

沪房地静字（20__）第003762号

新闸路1910弄7号107室

40.29

168，895.00

5

沪房地静字（20_）第003763号

新闸路1910弄7号108室

49.95

209，390.00

6

沪房地静字（20__）第003761号

新闸路1910弄7号109室

57.72

241，961.00

543.96

2，299，295.00

三、固定资产盘亏具体情况如下：

1、专用设备29台，损失金额172，038.00元，购置年限8-____以上;

2、电气设备77台，损失金额371，373.00元，购置年限6-____以上;

3、电子产品及通讯设备171台，损失金额870，766.00元，购置年限6-____以上;

4、家具用具及其他123件，损失金额135，607.60元，购置年限6-____以上;

5、文艺体育设备11台，损失金额31，383.80元，购置年限10-____以上。

四、街道办事处对固定资产盘盈、盘亏情况的处理意见：

1、根据上海上咨会计师事务所有限公司出具的资产清查经济鉴证报告，我街道办事处拟对资产盘盈的6套房产总计2，299，295.00元作为入账(盘盈)处理。

2、我街道办事处此次固定资产损失金额总计1，581，168.40元，根据上海上咨会计师事务所有限公司提出的鉴证意见，建议对91件61，601.73元作核销处理。

由于我街道办公用房于20__年2月整体搬迁，原办公楼的许多固定资产设备已损坏，陈旧的`办公设备和家具等已不能适应新的工作环境。为此，结合资产清查工作，对清理出需作报损处理的固定资产，申报予以核减并作相应的帐面调整，以达到账账相符、账证相符，确保单位资产的完整、准确和真实。

根据我街道办事处实际情况，拟对购置日期超过十年以上的盘亏资产一并作核销处理，共计230件价值1，147，893.77元。具体如下：

(1)专用设备29台，损失金额172，038.00元。其中：4台价值2，679.00元，每件价值未超过1，000.00元，鉴证意见建议核销处理。12台价值107，499.00元，由于购置日期超过十年以上，拟请作核销处理。另外损失13台价值61，860.00元，因无有效的外部证据且单件金额超过1，000.00元，拟请作挂账处理。

(2)电气设备77台，损失金额371，373.00元。其中2台价值1，378.00元，每件价值未超过1，000.00元，鉴证意见建议核销处理。53台价值297，385.00元，由于购置日期超过十年以上，拟请作核销处理。另外损失22台价值72，610.00元，因无有效的外部证据且单件金额超过1，000.00元，拟请作挂账处理。

(3)电子产品及通讯设备171台，损失金额870，766.00元。其中15台价值10，742.00元，每件价值未超过1，000.00元，鉴证意见建议核销处理。126台价值661，323.00元，由于购置日期超过十年以上，拟请作核销处理。另外损失30台价值198，701.00元，因无有效的外部证据且单件金额超过1，000.00元，拟请作挂账处理。

(4)家具用具及其他123件，损失金额135，607.60元。其中67件价值44，229.73元，鉴证意见建议核销处理。31件价值52，875.97元，由于购置日期超过十年以上，拟请作核销处理。另外损失25件价值38，501.90元，因无有效的外部证据且单件金额超过1，000.00元，拟请作挂账处理。

(5)文艺体育设备11台，损失金额31，383.80元。其中3台价值2，573.00元，每件价值未超过1，000.00元，鉴证意见建议核销处理。8台价值28，810.80元，由于购置日期超过十年以上，拟请作核销处理。

今后，我街道办事处将加强对固定资产的管理，按制度落实专人负责，明确岗位职责，按制度制定内部工作流程，严格按照程序和权限进行资产管理事项的审核、审批，加强资产从“入口”到“出口”的全过程监管，提高资产使用效益，并按照现行财务和会计制度的要求，做到账账相符、账卡相符、账实相符。