财政预算执行分析

财政预算执行分析 报告1

20xx年，扎佐镇财政工作在镇党委的领导下和上级财政部门的关心支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧扣国发[20xx]2号文件，以中央、省、市财政工作会议精神为统领，抓住小城镇建设发展的机遇，紧紧围绕县财政工作的总体思路和部署，结合党的群众路线教育实践活动认真查找问题并切实整改，全面履行职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，提高服务意识，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了各项财政工作目标xxxx年财政预算执行情况：20xx年我镇一般公共预算收入完任务。财政收支执行情况良好，收入稳步增长，非生产性支出得到有效控制，促进了我镇各项事业的稳步发展。

一、完成成6026.87 万元，其中本级收入4430.85万元，为目标任务4404万元的100.61%，上级补助收入1596.03万元;一般公共预算支出实现6026.87万元，其中本级支出2728.91万元，上解支出3321.68万元。

(一)、各收入项目完成情况

1、税收收入完成3691.44万元，其中国税完成414.31万元，地税完成3277.13万元。

2、财政块收入完成739.40万元，其中行政性收费145.89万元，罚没收入143.96万元，国有资产有偿使用收入0.71万元，其他收入448.83万元。

(二)、20xx各支出项目执行情况(本级支出2728.91万元)，20xx年为2769.88万元，同比下降1.47%。

一般公共服务支出1733.99万元，去年同期数为1535.28万元，增长1.29%。

1、人大事务支出16万元，去年同期数为22.84万元，同比减少29%，主要是人员的减少。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出906.52万元，去年同期数为970.72万元，同比减少6.61%。

3、党委办公厅(室)及机构事务支出64.51万元，去年同期数为62.55万元，同比增长3.13%。

4、财政事务支出88.34万元。去年同期数74.98万元，同比增长17.82%。

5、群众团体事务支出6.95万元，去年同期数为11万元，同比减少36%，主要是人员的减少。

6、组织事务支出23.50万元，去年同期数12.4万元，同比增长89.51%，

7、民族事务支出3万元，去年同期数为2万元，同比增长50%，

8、其他一般公共服务支出625.17万元(政府对企业扶持资金300万元，消防征地款153万元，大丫口煤矿治理资金100万元，贵阳高管两线补助72.17万元)。

文化体育与传媒支出55.41万元，去年同期数为56.29万元，同比减少1.56%。

社会保障和就业支出87.70万元。去年同期数为29.41万元，同比增长198.19%，增长原因主要是文件款的增长。

医疗卫生与计划生育支出326.90万元，去年同期数为378.79万元，同比减少13.69%。

城乡社区事务支出78.12万元，去年同期数为117.64万元。同比减少33.59%。

资源勘探(其他安全生产监管)事务支出44.13万元，去年同期数为42.87万元，同比增长2.94%。

农林水事务支出402.66万元，去年同期数为425.85万元，同比减少5.44%。(农业—其他农业支出205.22万元;林业—其他林业支出28.21万元，林业—林业防灾减灾2万元;水利—其他水利支出18.46万元;扶贫—扶贫贷款奖补和贴息1.50万元;农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出3.36万元，农村综合改革示范试点补助12万元;其他农林水支出131.91万元。

(三)收支平衡情况：当年收支结余-23.72万元，滚存结余366.48万元。

二、一年来的主要工作

(一)积极培植后续财源，努力增加财政收入

根据全县财税工作的整体安排，面对严峻的财政收入形势，我镇结合自身的区位、资源优势和特点，紧紧围绕工业化、城镇化和农业产业化“三化”建设，大力实施“工业强镇”战略，切实加大招商引资力度，着力培植后续财源，严格税收征管，确保收入目标顺利实现。

1、做好贵钢、轮胎厂、福麟、金源等企业的协调服务，努力为企业排忧解难，同时对其生产经营情况追踪问效，促其税收均衡入库。

2、与地税分局密切配合，加强对契税、耕地占用税、房产税和土地使用税的排查清理征收;同时，加大清理欠税和打击偷、逃、漏税力度，尽可能把实现的税收清缴入库存，防止税收流失。

3、结合镇情切实加大招商引资力度，积极培植后续财源，壮大财源体系，形成支柱产业，努力增加财政收入。加快推进贵钢二期、轮胎厂二期、永盛和物流、西部物流等项目建设，力争尽快建成投产。

4、进一步抓好辖区内水泥、冶炼、建材、矿产品加工等行业的整合和技术改造，不断提升产品质量和经济效益，增加财政收入。

5、加强对非煤矿山、预制构件、采石场等规模以下企业的监管，挖掘潜力，壮大税收体系。

(二)按上级要求，逐步完善农民补贴建设网和“一折通”工作

1、做好协调服务工作，及时反馈信息，不断更新规范涉农补贴“一折通”，及时办理农户“一折通”由于遗失、死亡等情况的补办和更改工作。

2、严格涉农补贴的公示和发放工作，通过“一折通”发放退耕还林资金、综合直补资金、种粮直补资金、小额扶贫贷款财政贴息资金、移民后期扶持资金等上百万元。

(三)加强财政财务管理，搞好财政财务监督

1、根据党风廉政建设目标责任的要求，以身作则，廉洁自律，认真审核各部门的一般性支出，对支出单据的真实性、合理性、相关人员及领导的签字等严格把关，规范部门支出程序，充分发挥管理和监督职能，严控非生产性支出，提高财政资金的.使用效益。

2、严格执行中央、省、市县厉行节约的相关规定，从严预算支出，极力压缩车辆购置及运行费用、公务接待、一般性费用及用电、用油、用水等支出，尽力完成削减指标，维系机构正常运转。

3、厉行县专项资金管理办法和补充规定，积极主动参与专项资金的监管，加大对各类专项资金的事前、事中、事后的检查和跟踪问效。各项目在申请中期进度款时，资金管理人员必须实地查看并在进度表上签字后领导方可同意借支，杜绝冒领、截留、挪用、挤占专项资金等行为发生。

4、加强“收支两条线”管理和检查力度;同时极力清理往来款项并杜绝新的借款发生。

5、按《票据管理法》的规定，严格票据的申报、领用和核销，票据管理人员不定期对各单位的票据使用情况进行抽查，对不按要求使用和不及时将收入缴存的部门立即收回所领票据，待其整改规范后才予启用。

6、遵照《修文县政府采购目录及相关规定》，进一步推进和完善政府采购工作，对相关设备的购置报经县政府采购中心审批后按要求进行采购，杜绝浪费现象，提高财政资金的使用效率;加强国有资产管理，确保资产安全运行。

7、20xx年，全镇财政“一事一议”项目3个，其中道路修建项目2 个，整村推进项目1个，目前已基本通过镇级验收，初步决算财政共计投入资金118.45万元，改善了农村基础设施建设。

三、存在的问题和困难

1、受税收改革及市场价格波动等因素的影响，20xx年的财政收入没有达到预期目标，收入质量有待提高。

2、支出压力不断加大，财力紧张，既要确保政府机构不断增加的公用经费，又要必保对公安派出所、综治维稳、安全生产、城市建设、农业农村工作等经费的投入，加之由于历史原因形成的部分遗留问题，导致资金调度极为困难。

3、专项资金管理不够深入到位。个别主管部门未严格执行县专项资金管理办法及补充规定，片面影响了工作的整体推进。

各位代表，近年以来，我镇财政工作一年一个新台阶，保证了政府实行宏观调控的资金需求及机构的正常运转，在确保一方平安、示范小城镇建设、改善乡村道路及水利设施建设等方面工作取得了较好的成绩，为全县的经济发展作出了重要贡献。从取得的成绩中，我们也要看到财政工作存在的困难和问题，财力后劲明显不足，支出压力大，在确保基本运转的同时，对农业、科技和文教卫生事业的投入仍然有限，财政资金调度存在较大困难，制约了镇域经济的协调发展。

财政预算执行分析 报告2

各位代表：

我受xx镇人民政府委托，向大会作xx镇xx年财务收支情况报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

xx年是财政体制改革不断完善、各项财政财务工作成效显著的一年，一年来，在镇党委政府的领导下，在上级各部门的指导帮助下，在镇人大、纪委的监督下，我镇各项财政财务工作顺利开展，圆满完成各项目标工作任务。

一、xx年初预算情况

xx年初预算数为443.2万元，其中人大运行8.4万元，政府相关机构运行（含集镇街场建设10万元）74.2万元，其他政府相关机构（企业办）6.1万元，财政行政运行8.6万元，人口与计划生育12.2万元，团体事务2.8万元，党委行政运行19.7万元，科委3.2万元，文化12.7万元，社保2.7万元，财政匹配失业保险金0.5万元，行政退休65.3万元，事业退休22万元，死亡抚恤(遗属补助)0.7万元，环境卫生1万元，城乡社区(村规)15.5万元，农业事业(农业农技、兽医)55.4万元，林业事业机构19万元，水利事业运行16万元，对村民委员会和党支部补助78.6万元（含村级奖金、转移支付）。

二、xx年财政预算支出情况

xx年共计完成一般财政预算支出699.4万元，占年初预算数443.2万元的157.8%，比年初预算数增256.2万元，增幅为57.8%，分类支出情况是：

（一）人大事务支出8.5万元。

（二）政府及相关机构事务支出152.1万元。

（三）其他政府相关机构（企业办）支出11.7万元（含乡村公路5万元）。

（四）财政事务支出8.8万元。

（五）人口与计划生育事务支出12.2万元。

（六）共产党事务支出.5万元。

（七）群众团体事务3万元。

（八）科学技术支出3.3万元。

（九）文化体育传媒支出12.6万元。

（十）社会保障和就业支出92.3万元，（其中含行政运行、失业保险补助、行政事业离退休支出、死亡抚恤支出）。

（十一）环境卫生支出1万元。

（十二）城乡社区事务支出29.9万元，（含集镇建设）

（十三）农林水事务支出269.8万元，（含农业、林业、水利、农业生产资料补贴、农业综合改革支出、对村民委员会和党支部补助）。

（十三）住房保障支出18.7万元（财政匹配住房公积金）

（十四）其他支出55万元（基层政权建设）

三、财政支出预算情况

财政支出预算正在进行，具体数据尚未确定。

四、一年来所做的主要工作

（一）认真组织，精心编制上报了xx年决算和xx年支出预算。

（二）认真进行日常业务核算，及时办理我镇与上级各部门的经济业务往来以及镇级各单位、各村的资金拨付、核报等工作。

（三）继续加大了支农惠农工作力度，加强支农惠农政策宣传，尽可能的让广大人民群众真正享受到国家支农惠农政策的实惠，进一步规范惠农“一折通”的管理。利用“一折通”发放农资综合补贴资金xx9.2万元，发放农作物良种补贴41.5万元，发放适期退耕还林补助资金25万元，兑现退耕还林粮食调运费6万元，兑现新家园建设安居房补助96万元，兑现草原生态补贴55.6万元，利用“一折通”发放摩托车、家电下乡补贴93万元，其中摩托车1045辆，补贴资金56.6万元；家电1398件，补贴资金36.4万元。

（四）兑现移民影响生产生活补助资金382万元。

（五）加强项目资金管理，强化监督，xx年继续实施了整村推进、国债人饮安全项目、集镇街道建设、乡村公路建设等基础设施项目，有效的改善了我镇农村农业的基础设施条件，完善了镇村、村组交通条件。进一步促进了我镇农村经济、社会的健康发展。

五、工作初步计划

我镇的财政财务工作将在镇党委政府的领导下，在县级各相关部门的帮助指导下，继续抓好各项工作，主要工作重点初步计划是：

（一）继续加强财政财务工作人员的思想政治、业务技能学习，更好的适应新形势下不断改革完善的财政财务工作的需要。

（二）抓好日常业务处理，进一步规范财务核算，及时、准确的提供财务信息，发挥好参谋作用。

（三）进一步加强对各类项目资金的管理，加大对项目资金的使用监督力度，确保项目资金使用安全和工程的顺利实施。

（四）服务好农业农村工作，加强对国家支农惠农政策的宣传，认真做好各类支农惠农资金、摩托车、家电下乡补贴等的兑现工作。

（五）随着机构改革的进行，加强对各部门的资产管理，按规定要求进行资产清理，如实进行资产的增减核算。近年来，各村通过努力及在各级各部门的关心下，在房屋建筑物、办公设备等方面得到了较大的改善，财政、村级会计委托代理服务中心应加强对各村资产的清查，如实做好各村的资产增减入账工作。

（六）进一步规范村级财务，做到村级报账及时、完整、准确，按时进行会计核算，准确为各村反馈财务信息。加大对村级各类财政性资金以及其他往来款项资金使用的监督管理力度。

一年来，我镇的财政财务运行正常，确保了人员经费、公用经费、机构运行的需要，并想方设法筹资进行了多项事业的发展。今后我镇财政财务工作将在党委、政府指导下，人大、纪委监督下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量；加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

总之，我镇的经济虽然有了较大的发展，但与整体经济社会的发展相比还有较大差距，还需全镇广大干部、人民群众一起齐心协力，通力合作，共同促进我镇经济社会的健康、和谐发展。

财政预算执行分析 报告3

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

发改局主要职责贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制;贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列明管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作;负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。组织推进主体功能区规划的实施，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调;推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责与省能源局、市能源办的工作衔接，研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金;指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组、县能源领导小组、县铁路建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

2.发改局x年年末在职职工61人，比上年新增1人，系本年新调进2人，调出1人;退休职工19人，与上年没有变化。

(二)当年取得的主要事业成效

一是密切关注全国和省、市经济发展态势，结合我县经济社会发展情况，围绕稳增长、“双核双区”发展、土家族聚居区发展、川陕革命老区发展振兴发展等重点工作，深入分析我县发展面临的机遇和挑战。深入开展调查研究，形成了《关于宣汉县土家族片区经济发展状况的调查报告》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于助推县域经济加快发展的五点建议》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于投融资能力有关情况的报告》等调查报告和工作建议。起草了《“十三五”规划基本思路》和《“十三五”规划纲要(草稿)》。

二是项目投资工作推进卓有成效。固定资产投资稳步增长。全县共谋划编制“十三五”重点项目409个，总投资2052.2亿元。其中x年-20xx年计划开工项目253个，总投资1195亿元;20xx年-20xx年计划开工项目93个，总投资261.4亿元;储备探讨项目63个，总投资595.8亿元。组织编报了《四川省策划包装重点项目》，项目242个，总投资亿元。四是项目资金争取实现突破。1-10月已争取项目资金14.63亿元，占全年计划数9亿元的162.56%，超额完成资金争取任务(其中：县发改局争取3.73亿元，占目标任务1.5亿元的248.67%)。我局积极组织相关部门争取国家专项建设债券投资项目，今年分别争取到了第二批3个项目、专项债券建设资金1.18亿元，第三批3个项目、专项债券建设资金1.47亿元。目前，正在筹备第四、五批专项债券建设资金争取工作。五是项目集中开工活动凸显亮点。我县今年已成功举行一次重点项目集中开工活动，开工重点项目7个，总投资额36亿元。第二次集中开工活动及全市第二次现场推进会正在积极筹备中。六是严格项目审批和监管。1-10月共受理办结了各类办件208件;严格执行招投标程序，84个项目依法进行了招标或比选，节约资金4616万元。认真做好行政权力清理工作，对我局行政权力事项清理合并为65项。

三是认真做好能源规划发展和节能工作。一是农网改造取得显著成效。今年，共争取中央预算内和上级专项资金2.8亿元，共涉及57个行政村，使我县电力设施，特别是农村电网和供电质量得到极大的改善。二是天然气产业快速规范发展。园区天然气管道建设进展顺利，普宏公司实现对园区企业全面供气，中石油援建的柳池园区天然气管道工程已完成前期工作，即将开工建设。城镇民用天然气稳步发展，全年新增用户20xx余户。长输天然气管道保护工作进入常态，全年排查和处理安全隐患8处。三是切实做好节能工作。进一步完善节能措施，分解下达目标任务，制定工作方案，强化监督检查。我县x年第二季度单位地区生产总值能耗同比下降5.77%，单位工业增加值能耗同比下降11.74%，已超额完成全年节能减排目标任务。

四是物价稳控工作常抓不懈

坚决贯彻执行把稳定物价总水平作为国家宏观调控的重要内容，认真贯彻实施国家、省、市价格法律法规和相关文件规定，加强价格预测预警和应急监测，按时、按质完成了国家、省、市发改委安排的经济作物、重要农业生产资料价格监测工作和农产品成本调查工作，认真办理居民生活用气阶梯价格工作，调整了我县非农客运票价，疏导各类价格矛盾，切实履行价格监督检查职责。组织开展了教育收费、涉企行政事业性收费、中介服务收费、药品价格、资源要素价格等专项检查，重点加强了节假日期间市场价格监管和巡查，做好价格违法行为举报投诉办理工作，进一步规范市场价格秩序和价格行为。查出价格涉嫌违法金额50余万元，已查处3起，依法收缴入库3.6万元。前三季度全县cpi同比上涨1.6%，

五是扎实有效开展扶贫攻坚和对口帮扶工作

根据《中共达州市委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》和省、市基础扶贫专项方案、县委第十二届四次党代会精神，我局编制了《宣汉县基础扶贫专项方案》和《宣汉县生态扶贫专项方案》。并会同县扶贫移民局，编制了《四川省达州市片区宣汉县(市、区)区域发展与扶贫攻坚“十三五”规划建设项目》，助力全县扶贫攻坚和经济社会发展。

六是严格“三公”经费和公务用车管理，经常性地对干部职工警示教育，对各股室、分局、中心的工作进行全面监察，以制度和机制防范各种风险发生，进一步增强行政执法、行政审批工作的公正透明和廉洁自律力度，有力地促进了我局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。七是积极开展价格鉴证服务工作，截止目前，共开展涉案财物价格鉴定60 件，标的额62.39万元，行政案件2件，标的额83.93万元，为司法、行政机关公正执法提供服务。八是坚持不懈加强机关自身建设。建立健全机关管理制度，不断增强职工大局意识、责任意识、纪律意识。坚持学习制度，积极参加各类宣传活动，办理人大建议、政协提案、党代会提案7件(主办件4件)，认真办理书记、县长信箱等来信来访件37件，完成领导批示件110件，有序推进了全局各项工作顺利开展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

县发改局x年年初预算收入729.94万元、支出729.94万元。

(二)收入支出执行情况

当年决算收入2990.75万元，主要增加的是人员工资，中央专项资金x年千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元，支出3313.25万元，(其中：中央下达x年重点退更换林地区基本口粮田建设项目资金337.5万元、x年千亿建粮食生产能力建设项目资金1750万元共计，20万元为省级预算项目前期工作基本建设支出);基本支出717万元，其中中央专项项目x年项目基本实施完成，x年项目正在前期准备中，预计在x年完工。

1.收入支出与预算对比分析

收入预算数729.94万元，决算数2990.75万元，主要是增加了中央专项资金x年新增千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元，公务员职级并轨增加工资等因素。

2.收入支出结构分析

收入结构中基本支出717万元，占当年总收入的24%，其中工资福利支出395.85万元，占当年总支出的13%，项目收入占76%，基本建设专项资金占60%。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况：x年年小车保有量4台，其中三辆小车年限都已经达到xxxx年以上，行驶里程超过20万公里，有一辆甚至已经超过30万公里，老化现象严重，修理费居高。

(2)会议费支出情况：x年会议费支出11.5万元比x年会议费支出14.9万元减少3.4万元，减少22.8%。人均支出1878元。

(3)x年职工差旅费支出111.15万元，比上年增加25.34万元，增长29%，主要是从x年开始执行新的差旅费标准发生大的变化。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

基本支出严重不足特别是公用经费预算不足，项目支出占比重大。

(三)年末结转和结余情况

年末资金结转17850000万元，主要是上级专项资金必须按照项目要求执行，前期准备工作还在进行中。

三、资产负债情况分析

省发改委配发了一批节能监察专项设备。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理严格按照行政事业单位财务制度执行，决算报表遵循实事求是的原则，尽量做到真实完整的反映本单位的实际财务状况。

财政预算执行分析 报告4

各位代表：

我受xx区第二届人民代表大会常务委员会委托，向大会报告工作，请予审议。

xx年工作回顾

xx年，是新一届人大会工作的开局年。一年来，在区委的正确领导下，区人大会认真学习贯彻党的xx大、区委一届四次全会及区人大二届一次会议决议精神，以科学发展观为统领，以改善民生促进和谐为重点，以支持和保障新区经济和社会事业健康发展为目标，紧紧围绕区委确定的工作重点，依法履职，注重实效，较好地发挥了地方国家权力机关的职能作用，开创了人大工作新局面。

一、围绕中心，服务大局，讨论决定重大事项取得新进展

根据全区经济和社会发展实际，统筹安排会审议议题，依法行使重大事项决定权。全年共举行会会议9次，审议议题23项，做出决定5项。一是围绕促进新区经济发展，重点审议了生态商务区规划设计方案的报告;关于“七纵七横”主路网规划和xx年基础设施建设情况的报告。依法作出了《关于批准xx区 生态商务区规划设计方案的决定》，批准了区政府“七纵七横”主路网规划，为新区科学发展提供了法律依据。二是围绕推进民主管理和依法理财，听取审议了区政府xx年财政决算报告和审计报告，审查批准了区政府xx年财政预算的报告，依法作出了决定。为提高财政预算执行质量，听取审议了区政府财政预算半年执行情况的报告，提出了要严格执行预算安排，压缩一般性行政支出，降低行政运行成本，集中财力办大事，确保资金使用效益等建议，维护了财政预算执行的严肃性。三是围绕提高经济运行质量，重点审议了区政府xx年国民经济和社会发展计划半年执行情况的报告;关于加强农业基础设施建设，促进农业发展和农民增收，推进社会主义新农村建设工作情况的报告。建议区政府要紧紧抓住全区经济发展重点，切实突破工作难点，以强有力措施确保新区经济和社会事业又好又快发展。四是围绕群众普遍关注的热点问题，重点审议了关于贯彻落实《劳动合同法》、《就业促进法》工作情况的报告。针对性地提出了改进工作的意见和建议，促进了区有关部门进一步加强劳动用工的指导和管理，依法查处违反法律法规行为。审议了区政府关于“九年一贯制”学校建设情况的报告。有效的推进了“九年一贯制”学校的建设速度。通过认真审议重大事项，提出审议意见和作出决定，保证了区委决策、部署的贯彻落实，促进了群众最关心、最急需解决、涉及切身利益的大事的办理质量。

二、突出重点，关注热点，工作监督取得新突破

会深入贯彻落实《监督法》，围绕新区改革、发展和稳定大局，创新工作方式，依法加强工作监督。一是围绕区委重大决策的落实实施全程监督，全力推进生态区建设。坚持把监督工作前移。会在生态区规划的起草论证阶段就主动参与，实事求是地提出了改进的意见和建议，协助政府共同把关，保证了规划方案的科学性。突出抓难点。节能减排和水系建设是生态区建设的重要指标，也是决定生态区建设感观形象和综合指标完成的重点工程。对这两项工作会实施了全程监督，先后对污水处理厂、污水处理厂、重点企业污水废气处理等项目开展实地视察;开展了对、水系工程建设情况的视察;对30万吨铬渣等威胁新区环境的污染隐患整治工作实施了有效监督，促进了关系民生的环境整治和污染治理工作的深入开展。二是围绕国家法律法规的贯彻落实情况实施重点监督，促进热点问题解决。为了促进群众普遍关注的热点问题的解决，会组成检查组，对区政府贯彻执行《食品卫生法》、《义务教育法》、《安全生产法》情况进行了认真检查。分别对食品卫生监管、乡镇安全生产管理机构设置、提高义务教育教学质量等方面，提出了改进工作的意见和建议，对相关法律在我区的贯彻落实起到了重要的推动作用。三是围绕全区重大项目进展情况实施联动监督，推进新区经济又好又快发展。先后对光电信息产业园、农产品深加工园、路网建设、xx年大项目引进和开工建设情况、动物卫生监督管理工作及社会主义新农村建设工作进行了实地视察。在监督方式上，采取驻区市人大代表、部分区人大代表和会组成人员联动视察的方式，增强了监督工作力度。特别是在10月份开展对新农村建设工作视察时，以促进现代农业发展为重点，深入全区重点现代农业生产基地开展全面视察，并就加强农业的产业规划、招商引资、基础设施建设等工作提出建议，有力的推进了“三农”工作的开展。四是围绕社会事业发展中的大事实施跟踪监督，促进群众生活质量的提高。根据新区城市化进程不断加快，城乡居民企盼社会事业更加完善，生活质量快速提高的实际，会重点对全区城市化进程中社区建设工作，全区教育事业“双高普九”达标验收工作，区有线电视村村通工程的进展情况和区中心敬老院建设等进行了视察;开展了社区卫生服务体系建设、农村中小学校建设情

况、计划生育工作及队伍建设情况的专题调研。有效地推进了社会事业发展，促进了新区改革发展成果不断惠及人民群众。

三、把握关键，注重实效，法律监督取得新成效

会以维护公民合法权益，促进司法公正为目的，重点加强了对《刑事诉讼法》执行情况和刑事审判工作的监督。分别听取审议了区法院关于刑事审判工作情况的报告;区检察院关于贯彻执行《刑事诉讼法》，强化法律监督工作情况的报告。在审议中指出，刑事审判工作要坚持实体和程序并重，定罪和量刑并重，打击和预防并重，惩罚犯罪和保障人权并重的原则，坚持宽严相济的刑事审判政策，强化调解职能，促进社会稳定，确保社会和谐。在法律监督工作中，要紧紧围绕“维护公平和正义”的工作主题，突出监督重点，规范监督程序，加大检务公开工作力度，确保检务督查的实施，增强刑事法律监督的社会效果。

为了进一步优化新区平安稳定的社会环境，全面做好奥运安保工作，会审议了区政府关于打击“两抢一盗”工作情况的报告。要求公安机关要进一步加强防控，打击犯罪，加强“三基”工程和公安队伍建设，不断提升公安机关驾驭社会治安局势的能力和水平。会还听取审议了区政府关于“”法制宣传教育工作情况的报告，对乡镇司法行政及司法所建设情况开展了视察，推进了依法治区进程。按照“分别受理，综合分析，统一交办，限期反馈，严格督查”的办访方式，进一步加大了人大信访工作力度，把办访工作与会监督工作有机结合，适时开展了重要信访案件的听证会、协调会，为维护群众合法权益，化解社会矛盾，促进“一府两院”依法解决好民生问题发挥了积极作用。

四、规范程序，强化责任，人事任免和任后监督职能得到有效行使

会坚持党管干部的原则，把贯彻民主集中制和严格依法办事有机结合，进一步加强和改进人事任免工作。一年来，共依法任免国家机关工作人员52人，为“一府两院”开展工作提供了组织保证。一是深入落实会组成人员对干部任用的知情权。加强与区委和“一府两院”的沟通与协调，保证了会组成人员能真实的了解拟任命人员的德、能、勤、绩、廉等方面情况;坚持了供职发言制度，提高了供职发言质量，会组成人员在干部任免上的知情权得到充分落实。二是进一步提高任免工作的质量和水平。严格坚持人事任免工作规则和程序，对政府组成人员的任命坚持任前严格的法律知识考试制度，并认真考察其贯彻执行人大决议决定、办理代表议案和建议、联系群众、为群众办实事等方面情况，实施了就职宣誓程序。对法官、检察官的任命在实行法律知识考试的同时，坚持任前与“两院”同步考核。通过这些措施，增强了会依法任免干部的科学性和严肃性。三是加强对任命人员的工作评议。认真落实《监督法》的有关规定，结合审议“一府两院”专项工作报告和开展工作视察、执法检查，积极开展工作评议，增强了依法任命人员接受监督的自觉性，促进其依法办事，务实为民，廉洁从政。

各位代表、同志们：一年来，会各项工作取得了一定的成绩，这是区委正确领导的结果，是“一府两院”密切配合的结果，是全体人大代表共同努力的结果，是全区人民群众积极支持的结果。在此，我代表区人大会，向所有关心、支持人大工作的同志们、朋友们表示诚挚的感谢!

总结新一届人大会开局年工作，我们也清醒的认识到，工作中还存在着一些不足。主要是：监督工作方式需要进一步改进;工作创新需要进一步提高;人大机关自身建设需要进一步加强。这些不足，我们要在今后的工作中，认真研究，积极探索，不断完善。

财政预算执行分析 报告5

根据江永县财政局《关于开展20xx年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔20xx〕24号）文件精神，我馆及时开展了财政资金自评工作，现将部门整体支出自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能：组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡演艺惠民”等工作任务。

2．机构设置：文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属于江永县文化旅游和广电体育局。

3．人员编制情况：文化馆编制10人，年未在职人数9人，退休职工10人。

4.20xx年重点工作概况：20xx年文化馆组织、策划群文活动24场，组织节目参与县内外演出4次，惠及群众60000余人次；协助书画协会在9个乡镇举办9场送春联下乡活动，举办县城20xx年“迎新春·送春联”活动，共赠送春联近5000对；组织举办江永县20xx年“送戏曲进万村”文艺巡演活动，将优秀文艺节目和书画作品送到全县9个乡镇45个村社区，惠及群众20000余人。开展“江永美术风情展及非遗摄影展”巡展活动45场，展现江永山水风光和民俗风情，惠及群众20000余人。举办艺术展览2个，辅导培训基层队伍达800余人次，培养文艺骨干100人次，创作文艺类作品47件，全县呈现出文化和谐发展的新局面。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标：

目标1：做好全年免费对外开放。

目标2：加强对县域内文化活动、文艺创作、辅导、送戏下乡队伍培训。

目标3：完成数字文化馆总分馆建设任务。

其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：

1.做好场地免费开放，少儿艺术免费培训等工作。

2.做好演艺惠民送戏下乡节目的编排工作。

3.完成功能培训室建设，包括美术室、书法室、音乐室、舞蹈室、摄影室及8个分馆设施、设备的安装及室内装修。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出276.63万元，其中工资福利支出60.31万元，一般商品服务支出187.55万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

20xx年三公经费预算为30.76万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30.76万元（其中：购置费28.77万元、运行费1.99万元），公务接待费0万元。相较上年，“三公”经费增加30.16万元，主要原因是根据创区工作要求购置了一辆流动舞台车。

（二）项目支出情况

专项支出87.8万元，是单位为完成工作任务发展目标而发生的"支出。其中：县级免费开放配套资金5万元，送戏下乡节目编排费5万元，文化馆功能室建设资金77.8万元；在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

由于我馆职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到98%。绩效评价分为100分，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

八、下一步改进措施

1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在江永县人民政府的网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

财政预算执行分析 报告6

一、基本情况

1.主要职能:执行县委县政府对各乡镇财政所规定的职能。

2.机构人员情况:

独立核算机构1个，属于全额事业单位，实有在职人数5人，编制总数5人。

二、单位收支情况

(一)收入支出预算安排情况

x年预算收入总额586797.2元，支出总额626797.2元;x年预算收入总额561243元，支出总额567455.88元。收入比x年减少25554.2元，支出比x年减少59341.32元;主要是专项资金开支比x年有所减少。

(二)收入支出执行情况

x年收入总额626797.2元，支出总额626797.2元;x年收入总额567455.88元，支出总额567455.88元。收入比x年减少59341.32元，支出比x年减少59341.32元。主要是x年专项资金开支减少所产生的。

(三)三公经费支出情况：三公经费支出4923元，比x年减少189元。

财政预算执行分析 报告7

根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了x年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、部门基本情况

1.单位(部门)职能

xx区财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行;管理公共支出;管理社会保障支出;负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作;拟定和执行政府采购政策;负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;制度财政科学研究和教育规划等。

2.机构情况及增减变动原因

x年末单位内设机构91个，分别为行政单位45户、事业单位46户，内设机构比去年减少3户，减少3户，减少学校三所，二十六中，林场小学，xx区丰登镇阅海小学。

3.人员情况及增减变动原因

x年末共有财政供养人数4691人，其中在职人员3731人，减少原因是二十六中教师整体移交银川市;其他人员中部分复转军人辞职。行政人员506人，;事业人员1739人;离休人员6人;退休人员954人，增加退休人员43人。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

本年收入总额272217.74万元，其中财政拨款收入230747.15万元、事业收入794.14万元、其他收入分别为30478.84万元。

本年支出总额278826.41万元，其中基本支出38362.52万元、项目支出240463.9万元。

2.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比

(2)差异原因分析

x年部门预算安排收入31312.08万元，其中：财政拨款31282.08万元，纳入预算管理收入30万元。x年部门决算比部门预算增加240905.66万元，其中纳入预算管理资金增加32466.92万元，行政性预算外收入没有发生，使预算外收入减少。

x年部门预算安排支出278826.41万元，其中基本支出38362.52万元，项目支出240463.9万元，x年部门决算比部门预算总支出增加247514.33万元，其中项目支出增加234467.29万元。

人员支出增加原因：x年工资调资及补发工资，增加人员工资、一次性奖金、滚动工资等原因。对个人家庭补助支出增加变动原因是退休人员增加;公用支出增加原因是财政收入增加。

3.收入支出与上年度对比分析

(1)与上年度各项收入支出的对比分析

4.年末收支结余情况分析

(1)分单位收支结余情况

x年末收支结余为62655.41万元，其中，基本支出节余为3156.26万元;项目支出节余59499.15万元。

(2)重点分析项目经费结余情况及结余原因

年末项目支出结余59499.15万元，其中主要结余为：财政拨款项目结余16，656.05万元。结余内容为：其中其他法院结余174.74万元;城管局结余297.73万元;普通教育结余1，137.60万元;其他文化支出结余136.00万元;社会保障和就业结余1，171.91万元;医疗卫生结余1，017.06万元;城市社区事务结余24，815.86万元;农林水事务结余2，060.42万元;住房保证结余495.15万元。

5.资产负债情况分析

计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

x年末单位资产总值为258583.06万元，负债总值为79507.05万元，在资产总值中，流动资产为142230.53万元，固定资产42227.10万元;在负债中：流动负债为78490.63万元，年末净资产为179076.01万元，其资产负债结构比较合理。

三、x年度取得的主要事业成效

(一)加大财源建设力度，着力在提升收入质量上实现新突破。

一是积极应对财税体制改革。争取和掌握在推进财税体制改革、建立现代财政制度工作中的主动权。围绕建立事权和支出责任相适应的制度，早作应对准备，特别是针对"营改增"改革扩面及消费税政策调整早作收入的应对准备。二是加强综合治税力度。积极协助国税、地税部门，分企业、分项目、分税种，掌握全面的税源分布情况，特别是加强房地产业等重点行业、重点企业税源动态监控。坚持依法治税，完善税源间接控管模式，加强税收征管，确保税收收入及时足额入库。加强税务、工商、国控公司等部门的信息共享和征管协作，切实提高征管效率，做到应收尽收。三是紧抓"一路一带"战略和"两区"建设，协同其他业务部门积极争取项目资金。四是落实积极的财政政策，扶持辖区企业发展壮大。通过小额担保、财政补助等方式，推进工业企业"百家成长千家培育工程"，大力帮扶中小微企业，努力培植财源。

(二)加大支持经济发展力度，着力在推动经济发展提质增效升级上实现新突破。

保障重点项目建设。积极筹措资金，大力推进阅海湾中央商务区、银川科技园建设，促进西北能源大厦、银泰中心等项目建设，全力支持棚户区建设及旧城改造工程、"美丽回乡"等项目;推进产业转型升级。按照"园区扩张、产业优化、结构转型、效益提升"四项重点，推进新型工业化进程，增强经济发展的内生动力。安排企业扶持资金500万元，大力扶持中小微企业发展，为经济发展不断注入新活力;认真落实国家结构性减税政策，减轻中小微企业税负，增强可持续发展能力。

(三)加大民生保障力度，着力在优化支出结构上实现新突破。

按照"保证重点、严控一般、优化结构、提高效益"的指导思想，合理安排支出，着力解决群众关心的热点、难点问题。一是支持教育文化科技事业发展。实施银川十三中、xx区八小、九小等新建续建项目，完成"三通两平台"建设，巩固义务教育均衡发展成果，实现教育投入"三个增长";完善文化艺术馆、图书馆设施配置，大力开展群众文化体育活动，不断提升公共文化服务质量。二是完善城乡公共卫生服务体系建设。大力推进"先住院后付费"诊疗模式，继续推行卫生院门诊包干付费、住院病种付费、慢病定点定额付费试点工作，有效缓解城乡群众"看病难、看病贵"问题。深入推进孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、优生五项病毒检查，进一步提高重点人群检查率。三是认真做好财政惠农富农工作。积极申请一事一议奖补项目、为民服务和发展专项资金。认真做好粮食直补、大中型水库移民补助等工作，统筹城乡发展。四是做好社会保障工作，筑牢社会保障"兜底"网。保障城乡低保、医疗救助，优抚安置、社会救助、居家养老服务、创业就业等工作的资金需求。五是支持社会管理等事业发展，维护社会和谐稳定。巩固"全国文明城市"成果，提高城市综合水平。强化生态保护和湖泊湿地及城市主干道沿线园林的大绿化、大整治，打造宜居城市核心生态区。提升社会综合治理能力和治理体系现代化水平，大力推进劳动保障监察"两网化"及安全监督管理工作。

(四)加大财政创新力度，着力在精细化管理上实现新突破。

一是进一步推进预算管理制度改革。贯彻落实新《预算法》，依法理财，强化预算约束力。健全政府预算体系，实行"全口径"财政预算管理。积极盘活财政存量资金，加强预算绩效管理，加强政府性债务管理，打造"法制财政";二是加大信息公开力度。按照相关法律法规要求，扩大预决算公开范围，进一步细化公开内容，全面推进财政预决算和"三公"经费预决算信息公开，打造"阳光财政"。三是加强国库集中支付改革，清理规范财政专户管理，理顺资金拨付流程，深化公务卡改革，加强预算执行动态监控，扩大集中支付面。四是规范政府招标采购行为，严格按照《政府采购法》和《xx区政府采购管理办法》，规范采购程序，提高资金使用效益。五是加强国有资产管理。防止国有资产流失，促进国有资产保值升值。六是推进财政监督管理改革。健全财政"大监督"体系，逐步建立"全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联"的财政监督管理机制。完善"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用"的财政绩效管理机制，增强财政资金的安全性、绩效性。七是推进养老保险及公车改革。按照国家、区市要求，有序开展养老保险及公车改革工作。

1、地方财政总收入是指地方财政年度收入，是最大统计口径的财政收入，主要包括地方公共财政预算收入(公共财政预算收入)、区市专项补助收入、体制补助收入、上年结转和基金预算收入。

2、地方公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要包括地方所属的各项税收收入和非税收入。

3、体制补助收入是指上级财政按财政体制规定或因专项需要，给本级财政的`补助，包括税收返还补助、体制补助、专项补助和临时补助等收入。

4、基金预算收入是指按规定收取、转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政府性基金以及原属预算外的地方财政税费附加收入。

5、专项补助收入是指上级财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是财政收入的重要组成部分。

7、地方财政总支出是指地方政权为行使其职能，对筹集的财政资金进行有计划的分配使用的总称。包括地方公共财政预算支出、基金预算支出和上解支出。

8、地方公共财政预算支出是指地方财政部门对集中的地方财政公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

9、变动预算是指地方财政本年度预算数、体制补助收入以及某时点累计所收到的转移支付资金的总和。

10、基金预算支出是指财政预算部门用基金预算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照现行分税制体制要求，下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的资金。

12、转移支付是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

财政预算执行分析 报告8

一、项目基本情况

20xx年财政批复人力资源和社会保障局包括人社基层平台及社会保障大厅运行经费、人事人才专项经费、社会保险管理服务专项经费、劳动监察仲裁专项经费、企业退休人员社会化管理服务经费、党建经费、代发老干部贴等7个项目，项目资金248.7万元。用于保障我市社会保险经办、人事人才、劳动监察仲裁、人社基层平台建设等专项工作以及我市建国初期参加革命工作的老同志享受适当补贴。

二、资金安排情况

（一）预算执行进度情况分析。20xx年本单位实际到位资金199.13万元，到位率79.98%，项目资金使用199.13万元，使用完成率100%。在资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的"规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。20xx年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（三）绩效指标完成情况分析。各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，在我市人事人才，社会保险经办，企业退休人员社会化管理，劳动维权，人力资源和社会保障平台建设等方面体现了应有的价值和社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目支出因财政资金安排不过来未能实施导致一些业务落实不够，如社会保险经办、人事人才招考等，下一步计划加强和财政联系，积极向政府汇报，切实落实本单位项目实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按要求进行公示，接受群众监督。

五、无其他需要说明的问题。

无