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行政事业单位财务自查报告范文(精选8篇)

发布时间:2025-07-08 11:00:04 查看人数:84

行政事业单位财务自查报告

【第1篇】行政事业单位财务自查报告范文3000字

市人民政府:

我市行政事业单位的财务大检查工作,按照国务院和市人民政府的部署,于一九八三年九月底十月初全面展开,到目前为止,市属各单位和各区、县分别进行了自查,各级财政、审计部门和主管部门还组织力量,进行了重点检查。这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。据不完全统计,其中有70%左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题,违纪金额达三百二十万元。

在这次检查中,多数单位态度是积极的,不少单位的领导亲自主持研究部署,发动群众,分析财务管理和收支中的问题,并组织财会部门深入基层进行检查,并及时提出处理意见。市教育局除发动所属单位自查外,财务部门还对所属单位全部进行了检查,工作比较深入。但是也有少数单位进展缓慢,工作被动,敷衍塞责,个别单位甚至弄虚作假,欺上瞒下。现在,各单位正在整理汇总自查情况和进行处理工作。从检查的结果看,行政事业单位的财务管理工作主流是好的。但是,由于管理水平还不适应形势发展的需要,加之不正之风的影响,违反财经纪律的现象仍不断出现,有些情况还比较严重。主要表现是:

一、以种种手段化公为私或者损公肥私。近几年,事业经费虽然比较紧张,但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱,举办了一些群众急需的事业。但有些单位却把这些事业作为谋利手段。如:小学办学前班本来是利用多余的人员和设备开展学前教育,并为群众解决后顾之忧的好措施,但有些学校却将此办成了“集体班”,按集体幼儿园的标准收费,增加的收费要家长向单位报销;国办幼儿园出现了“议价班”;体育场出现了私分旱冰场收入;有些市政工程队把工程款存到街道服务队,然后套取现金,街道服务队从中提取1-5%的手续费,工程队将所余部分以种种名义分给职工。

二、滥发衣料、工作服。有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量;有的单位根本不应发放工作服,却私自发了化纤服装或毛料服装,塘沽区有十二所幼儿园所,在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件发布以后,抢发了毛料服装。据初步统计,有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装,共开支五十一万元。其中有和平区教育系统的四十个单位,开支十四万多元。

三、巧立名目,滥发奖金、补助、津贴、实物。行政事业单位的奖金发放办法,市人民政府已有明确规定,但有些单位不按规定执行,巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物。如:寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教育补助、岗位津贴、计划生育手术补助等。有的单位以收入不入帐或造假帐的办法私分公款。有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会,然后以工会活动费的名义分给职工。行政单位财务自查双篇报告。发放实物的品种也很多,如躺椅、电镀椅、棉大衣、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。乱发实物的资金来源,主要是勤工俭学收入,办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金。

四、公费旅游。有的借出差的机会游山玩水,有的以各种名义外出参观。据不完全统计,检查出来的公费旅游共一千二百多起。河东、南开两个区所属十四个单位公费旅游涉及一千一百八十一人,到过十七个地区。有的还是区领导批准或参加的。汉沽区卫生局组织医务人员在海滨进行心血管病调查,结束后到蓟县、北戴河旅游五天。有的单位在组织公费旅游的同时,对没有参加旅游的人员还发了“旅游补助费”。

五、私设“小钱柜”。有些单位采取收入不入帐,私自提高收费标准或虚列开支等办法截留公款。私设“小钱柜”或以个人名义存入银行。这类问题在有预算外收入的单位最多。红桥区一所中学就采取开收据不入帐、不开收据不走帐和随收随支等手段,将校办工厂卖铜灰的业务收入和学校出租教室的住宿费收入、学生赔偿费收入,虚列开支私分一万二千八百多元,以个人名义和储金会名义分别存入银行。红桥区教育局体卫科组织学生透视付给某中学的透视机折旧费,学校则作为“小钱柜”,事后以补助的名义私分给职工。

六、乱摊派、乱收费、牟取非法收入。有些单位随便提高收费标准;有些费用应该统一报销,却要由所在单位报销;国办学校业余班随便提高收费,有的业余学校一学期收费三十元;借用学校教室,有的一间教室一个月收租金五十元。派出所收治安费;有些医疗部门自费药品不自费,西于庄卫生院乱开自费药品,随便记入医疗费联单,并私分了蚊香九千盒、卫生纸四千一百卷、红梅饮四千瓶等自费药品,共达二万四千多元。

七、用事业经费搞基本建设。当前,各级行政事业经费比较紧张,各单位也经常反映经费困难,但仍有些单位用经费搞基本建设。市体委用体育经费盖了职工宿舍;宝坻县教育局用教育事业费给局里盖了办公室,开支四万多元

八、帐目不清、管理混乱。从这次财务大检查的情况看,基层财务管理力量十分薄弱、帐目不清、管理混乱的现象不是个别的,给违法乱纪甚至贪污盗窃造成了可乘之机。四十二中学校办工厂五年不记帐;六十五中学有几笔帐款下落不明,校办工厂冶炼铜差几十吨对不上数;市中心妇产科医院帐款不符,差几百元,这些混乱现象,有些可能涉及到经济犯罪问题。

对于上述这些问题,多数单位是重视的,并及时按照国务院和市人民政府的指示精神进行了处理。红桥区、河西区还分别在区委、区政府和区纪检筹备组的主持下,选择典型案例召开了处理大会,维护了财经纪律,教育了群众,改进了管理,取得了良好的效果。但也有一些单位仍持观望态度,不是从全国“一盘棋”的思想出发,而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠,把“小钱柜”之类看作是“自主权”,对于违反财经纪律的问题不积极处理,甚至对已经明确的处理办法还在考虑打折扣。这些情况必须严肃对待。首先是单位的领导和责任者,要主动承担责任,要负责查明事情的真象、产生的原因并认真进行自我检查,从中吸取经验教训,并提出改进的方案。把财务管理整顿好,并把事业引向正常发展的轨道。同时,对检查中发现的问题要严肃认真的进行处理,不能搞“下不为例”。要以中央、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据,本着自查出来的从宽,检查出来的从严;主动检查的从宽,弄虚做假、隐瞒不报的从严;由于认识不明确违犯了制度的从宽,明知故犯的从严的精神,一般按以下原则分别处理:

一、凡属非法牟取的收入,由同级财政没收交库;自立章法规定的标准,立即停止执行;凡属挪用经费搞基本建设或其他非法开支的,一般要从一九八四年经费中抵扣。

二、对于滥发衣料、厂服的问题,必须按照市人民政府办公厅津政办发〔1983〕147号文件的要求严格执行。不准与委托商店合谋弄虚作假,采取“就地作价处理”的办法。

三、奖金、津贴、补助应按市人民政府的规定和有关标准执行。乱发实物、奖金和补助的,原则上应当退回。考虑到各单位的具体情况不同,并照顾职工偿还能力,可以采取分期扣回或酌情减免一部份的办法,但单位的领导干部和责任者必须全部扣回。扣回期限最迟不得超过一九八四年年底。具体扣还办法,由单位提出意见,按隶属关系报主管部门批准。

四、对于私设的“小钱柜”,要按照市人民政府的有关规定进行清理。一切公款都必须按规定入帐,属于划预算内为预算外的应当划回预算内;属于按规定应列入预算外管理的应按规定用途使用;用个人名义或其他方式私设的“小钱柜”,一律追回,上交财政部门。

五、各区、县、局已经对其所属单位违纪问题做过处理决定的,如与上述意见没有原则出入的,一般可仍按其原处理决定办理。各单位对于这次财务检查中发现的问题和处理情况,应写出书面报告连同附表汇总上报。

以上报告,如无不妥,请批转有关单位执行。

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行政事业单位财务自查报告怎么写

写一份行政事业单位财务自查报告,这事说起来简单,但真做起来还是得花点心思。这报告,得把单位的账目情况清清楚楚地列出来,不能含糊。开头这部分,先把自查的时间范围写明白,比如从某年某月到某年某月,这段时间内单位的财务情况都得查一遍。

接着就是正文部分了。这里要详细列出各项收支明细,收入来源要交代清楚,支出项目也得一条条罗列出来。比如,单位的办公经费花了多少,职工福利费又是怎么用的,这些都要具体写明。要是有专项资金的话,更得特别标明用途,不能随便挪用。

然后就是检查过程中发现的问题了。这部分要实事求是,不能藏着掖着。比如发现某项支出手续不全,或者某个账户对不上账,这些都是需要提出来的。不过,写的时候别光说问题,还得提出解决办法。比如针对手续不全的问题,建议加强审批流程,确保每笔支出都有据可查。

书写注意事项:

报告里还可以加上一些对比分析。把今年的财务状况和去年做个对比,看看有哪些变化。如果发现某些支出明显增加,就得仔细分析原因,到底是正常增长还是存在浪费现象。这样的对比能让领导更直观地了解单位的财务状况。

小编友情提醒:

记得把报告整理成书面形式,格式要规范。表格、数字这些都要清晰明了,最好能配上图表,这样看起来一目了然。而且,报告完成后别急着提交,最好找同事帮忙审核一下,有时候自己写的东西难免会有疏漏。

写报告这事,关键是要细致认真。有时候写着写着,可能会因为赶时间就漏掉些细节,这就不太好。还有就是,有些数字要是写错了,改起来麻烦不说,还可能影响整个报告的准确性。所以,写完之后一定要反复核对,确保无误。

【第2篇】行政事业单位清产核资工作报告范文2900字

现将主要工作汇报如下:

一、深入开展清产核资数据分析复查工作

为了确保清产核资数据真实、准确,巩固清产核资成果,一方面我们将全市所有行政事业单位的清产核资报表数据与单位决算报表数据进行核对分析,发现问题,及时要求单位重新修改上报,总共清理出问题单位50多个,其中问题较大的有3个,一一进行了修改、纠正。另一方面对各单位上报的清产核资资料以及中介机构的专项审计报告进行检查,对账目上有明显缺陷、漏洞的单位重点复查,如发现市六中门面收入未如实填报,国有资产有偿使用收入账实不符,我们要求其重新上报相关数据并责令改正。在此基础上,针对暴露出的问题,深入分析我市行政事业性国有资产的存量、质量、结构及分布情况,并做好相关课题研究为领导决策提供可靠参考依据。

二、积极开展清产核资总结表彰工作

开展总结表彰工作既是前段清产核资工作成绩的肯定,也是对今后行政事业资产管理工作的一种鼓励,按照全市清产核资工作实施方案的统一安排,xx年,在各区财政部门、市直各主管部门和中介机构推荐的基础上,经我科综合评定,共评选出39个清产核资先进单位和66个先进个人,并对其进行通报表彰。通过总结表彰活动,大大提高了资产管理工作人员的积极性,为加强全市行政事业资产管理工作注入了新鲜血液。

三、圆满完成____年行政事业单位资产管理报表及资产年检工作

全市行政事业单位资产管理报表汇总671户,截止____年x月x日,全市行政事业资产总额31.75亿元,比____年增加1.88亿元,增幅5.9%;其中固定资产总额22.3亿元,比____年增加1.36亿元,增幅6%。国有资产总量22.91亿元,比____年增加2.01亿元,增幅8.7%。其主要作法。

一是领导重视。资产报表工作得到各级财政部门领导的高度重视,副局长高平同志亲自在报表培训会上作了讲话:“要求各单位充分认识开展行政事业资产报表统计工作的重要意义,是为了进一步摸清全市行政事业资产存量及其增减变动情况,为资产的动态化、科学化管理提供翔实的数据资料,要达到提高预算编制水平和资产管理水平的目的。”

二是精心组织。“凡事预则立,不预则废”,收到省厅文件后,我们立即在全各级财政部门召开报表布置和软件培训会议,共计培训800余人,会上发放软件操作流程、安装光盘、软件上线通知等相关资料,对开展这项工作的目的意义,工作原则,填报方法,上报时间等方面作了明确要求,对软件的使用方法进行了操作演示,使工作人员熟练掌握有关政策和具体操作。

三是业务指导。资产管理报表业务性较强,针对全市行政事业单位财务人员素质参差不齐的情况,我们从软件公司聘请专业技术人员加强业务指导,利用节假日时间加班加点,对教育、卫生等部分工作量大,进展缓慢的单位亲自上门指导,督促其按时完成工作任务。

四是严格汇审。我们对各单位报送的报表严格把关,对照____年度决算报表数据进行对比分析,发现问题坚决退回重报,对新增的固定资产卡片认真检查,发现填写不规范、没有实物图片的,要求单位修改补充完整后重新上报再予以锁定,如对市四中等十四家单位上报的报表重新修改完善汇总后上报省厅,确保了报表数据的真实性和准确性。

五是做好年检。抓好行政事业单位的资产报表统计年检工作是加强行政事业单位资产管理的一项基础性工作,也是我们年初制定的必达目标之一。我们在报表布置会上下发了“行政事业单位国有资产年检登记表”要求各单位在清产核资的基础上认真清理盘点资产和核对相关账目,依据资产管理报表相关数据手工填写年检报表,全市行政事业单位年检登记汇总后已装订成册。通过年检登记,使各单位和部门的法人有一个责任意识、法制意识,为建立资产信息分析系统,进一步搞好行政事业单位资产管理打牢基础。

四、认真开展全市行政事业单位资产管理信息系统联网运行检查工作

为督促我市行政事业单位资产管理信息系统联网工作顺利推进,迎接省厅明年初的检查验收,11月x日至15日,我科组织各区财政局行资科(股)长,对三区财政局及市直部分单位行资联网运行情况进行交叉检查,其主要做法:

(一)检查的主要内容。这次检查涉及全市行政事业单位资产管理软件是否安装到位、财政国库联网户数情况、行资网络是否利用国库网实现资源共享、网络服务器运行及安全情况,网络横向及纵向联网情况等十三个方面内容。

(二)检查的基本情况。通过检查,摸清了全市行资联网基本情况,我市行资网络以财政国库网络为平台,纵向实现上了上与省财政厅,下与三区财政局及各乡镇财政所联网;横向与一级预算单位联网225户,其中市直联网180户,一级预算单位联网率达100%,二、三级预算单位联网率达到90以上,基本完成省厅下达联网运行工作。

(三)检查达到的效果。通过检查达到了沟通交流、相互学习的目的,各区财政部门在工作中摸索出了一些好的作法:如梁子湖区财政局依托财政国库网络将所有乡镇中小学校资产全部在教育局集中录入并与核算点实现联网运行,将区直30余家单位资产量由财政局各相关股室代为录入,集中管理,基本实现全区行政事业单位联网运行。

五、加强国有资产收益管理,全面完成“非转经”占用费征收任务

____年,我科重点加强了对各单位国有资产有偿使用收入的监督力度,加强出租、出借合同管理,扩大征收源头,市直45家单位纳入统一征收范围,全年共征收“非转经”124.6万元,其中市直109.6万元;鄂城区鄂城区8万元,华容区5万元,梁子湖区3万元,超额完成年初下达的任务。

一是科学核定下达征收任务。今年在去年清产核资清查结果的基础上,组织人员到相关单位

查看房租合同、账目,了解资产有偿使用收入情况,按照鄂州财统字[20xx]179号文件规定,科学核定三区和市直40多家单位的“非转经”任务数,以文件的形式下发到各单位,共下达全市“非转经”任务124万元。

二是采取多种征收手段。财政大都是给单位拨钱,而我们是向单位收钱,许多单位都不理解,甚至有抵触情绪,征收难度很大,为了完成征收任务,一方面我科工作人员亲自上门,向单位宣传相关国家政策,动之以情,晓知以礼,得到多数单位的理解和配合并自觉缴纳“非转经”占用费。另一方面,对于少数不按规定时间和数额缴纳的钉子户、难点户,我们联合财政预算与国库,采取扣取单位预算指标或从预算外专户直接划账等手段完成征收任务。

四、____年工作计划

(一)国家国资法出台后,已明确了国资委的职能,xx年要进一步理顺行政事业资产管理体制,明确管理职能,与省厅行资处对口。

(二)进一步做好建章建制和规范基础性管理工作,重视和加强资产预算编审工作,研究制定资产配置标准,促进资产管理与预算管理相结合。

(三)继续做好____年度行政事业单位资产管理报表及资产年检工作。一是录入____年度发生的全部资产管理业务,上传资产台账卡片及报表,二是在此基础上做好xx年度资产年检登记工作。

(四)进一步做好资产网络化管理工作,计划采取三项措施保证全市行资网络的联网运行,一是没有联网的区直单位由各区国库收付中心录入代管形式联网;二是不能联网的乡镇基层单位统一由各区乡镇财政所集中录入代管形式联网;三是确实难以联网的二、三级预算单位,由主管部门负责代编信息联网运行。

(五)科学核定下达xx年度 “非转经”任务,进一步扩大征收范围,强化征管措施,力争在xx年征收额的基础上实现新突破。

(六)完成好领导布置的其他工作任务。

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行政事业单位在进行清产核资工作时,撰写一份详尽的工作报告显得尤为重要。这份报告不仅是对整个清产核资工作的总结,也是向上级部门汇报工作成果的重要依据。在撰写过程中,需要结合单位的具体情况,确保信息真实、准确。

首先,报告的开头部分应当简明扼要地介绍开展此次清产核资工作的背景和目的。这部分内容可以通过描述当前经济形势或者政策导向来引出,比如近年来国家对国有资产监管力度加大,为确保资产安全完整,决定启动本次清产核资工作。这样的叙述既符合逻辑,也能引起阅读者的兴趣。

接着,详细列出清产核资工作的具体步骤和方法。例如,明确指出由哪个部门牵头负责这项工作,如何组织人员培训,采取了哪些具体的核查手段等。这里需要注意的是,每个环节都要尽可能地细化,以便日后查阅时能够清晰了解整个流程。不过有时候可能会遗漏一些细节,比如在描述核查方式时,可能忘记提及某些关键点,这需要在后续检查中特别留意。

在报告的主体部分,应重点突出清产核资工作中发现的问题及其解决措施。对于发现的问题,既要客观反映实际情况,也要提出切实可行的改进方案。例如,在资产盘点过程中发现了部分固定资产账实不符的情况,经过深入调查后确认是由于历史遗留问题导致的登记错误,随后及时调整了相关账目记录。这类处理方式不仅解决了问题,还为今后类似情况提供了参考经验。

书写注意事项:

还要注意报告中的数据必须真实可靠。无论是资产总额还是负债情况,都必须经过严格的审核才能纳入报告之中。有时候可能会因为疏忽大意而录入错误的数据,这种情况下最好重新核对一遍原始资料,以免造成不必要的误解。

小编友情提醒:

在撰写报告时,语言表达应当简洁明了,避免过多使用专业术语。毕竟报告的主要目的是为了让上级领导了解工作进展,如果用词过于晦涩难懂,反而会影响沟通效果。当然,适当的行业术语还是必要的,这样既能体现专业性,又能让专业人士更容易理解其中含义。

【第3篇】2025行政事业单位资产清查工作报告范文1550字

根据财政部、省、市财政管理部门和市科技局资产清查的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,并经主审所经纬会计师事务所的资产清查的专项审计,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、 资产清查总体状况分析;

(一)资产清查基准日:根据财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》(财办〔〕51号)要求,此次行政事业单位资产清查基准日统一确定为12月31日。

(二)资产清查范围:对市建材所12月31日单位的基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查。

(三)资产清查工作具体实施情况:在清查前,认真执行有关资产清查的制度规定,学习相关文件,首先,我所成立了由李军所长任领导小组组长的资产清查工作领导小组及具体负责资产清查日常工作的办公室(以下简称“资产清查领导小组”和“资产清查办公室”)。并依照国家和省市有关资产清查政策、制度及相关文件,结合我所实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。

其次,组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了资产清查自查工作。主要对单位基本情况清理、账务清理、财产清查。(1)基本情况清理主要包括:单位全称、组织机构代码、预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等;(2)账务清理以资产清查基准日为时点,对各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行了全面的核对和清理,以及对各项内部资金往来情况的全面核对和清理,达到了账账相符、账证相符,确保了单位账务的完整、准确和真实;(3)财产清查是对各项资产和收入进行全面的清理、核对和查实。财产清查按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则,主要对单位的固定资产、流动资产、对外投资、无形资产、负债以及单位收入和支出情况进行了全面的清查。

(四)资产清查工作取得的成效及存在问题:

在清查中,做到清查全面彻底、不重不漏,账实相符,切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产,已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片;对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失和资金挂账等问题,坚持实事求是的原则,如实反映存在问题,提出了处理建议,已专项上报资产清查领导小组,经所资产清查领导小组第二次讨论通过,最终确认资产损失共696423.36元,其中流动资产损失536825.55元,固定资产损失159597.81元;对资产清查工作中发现的问题,依据资产清查政策和有关财务、会计制度,进行分类整理并收集了合法证据,以备中介机构进行鉴证;填制了《行政事业单位资产清查工作基础表》,编制了《行政事业单位资产清查报表》等清查报表资料,撰写了《行政事业单位资产清查工作报告》,并将清查结果在本单位进行了不少于5个工作日的公示。

资产清查工作中存在的问题主要是未认真清理产成品,未整顿实物管理现场。

二、 资产清查工作结果:

(一)单位清查出的资产损失情况:经所资产清查领导小组第二次讨论通过,最终确认资产损失共696423.36元,其中流动资产损失536825.55元,固定资产损失159597.81元。

(二)经经纬会计师事务所专项审计确认资产损失共696423.36元,其中流动资产损失536825.55元,固定资产损失159597.81元。(详见专项审计报告)

三、 单位资产管理中存在问题、原因、及改进措施:

(一)存在的实际问题:

1、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

2、未指定专人妥善保管和维护资产;

3、实物资产堆放杂乱,未认真清理资产,未整顿实物管理现场;

4、帐务处理不及时。

(二)原因分析:

1、单位科技产品停产多年,因资金困难,未及时对资产进行维修和维护;

2、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

(三)改进措施:

1、建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

2、指定专人妥善保管和维护资产;

3、认真清理资产并整顿实物管理现场;

4、及时按规定程序处理帐务。

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2025行政事业单位资产清查工作报告怎么写

做这种报告前得先把单位里的资产情况摸清楚,这可不是件轻松的事。资产清单肯定是要有的,这个清单最好能涵盖所有的东西,从办公桌椅到电脑设备再到那些不太显眼的小物件。清单上得写明每样东西的名称、型号、数量还有购置时间,这些东西都是基础信息,漏了哪个都不行。

清查工作开始后,检查人员得挨个核对这些物品,确保账实相符。要是发现有账目上的差异,就得赶紧查明原因。有时候可能是因为登记时出了点小差错,也可能是因为物品已经损坏或者丢失了。但不管怎样,都得把问题搞明白,不能就这么糊里糊涂地过去。

报告里边得把清查的结果写清楚,特别是那些有问题的地方。比如说某些设备的实际数量比账面上少了一台,这种情况得解释一下是怎么回事。另外,还得对资产的整体状况做个评估,看看有没有需要更新换代的东西,或者哪些设备还能继续用下去。这部分内容很重要,因为这关系到后续的资金安排。

写报告的时候,别忘了把清查过程中遇到的困难也写进去。比如有些老旧设备找不到原始资料,这种情况就需要特别注明。还有就是,如果清查期间碰上了特殊情况,比如说突然停电导致部分工作中断,这样的事情也得提一提。毕竟这些细节能让上级了解工作的复杂性。

至于报告的形式,最好按照规定的格式来写。开头部分简单介绍下这次清查的目的和范围,中间部分详细列出清查结果,最后再做个简短的总结。不过这里有个小地方需要注意,就是有些单位可能会有自己的特殊要求,所以在正式提交之前最好多跟相关部门沟通一下,确保符合他们的标准。

其实写这种报告,最重要的是实事求是。不能为了图省事就随便编造数据,那样的话不仅解决不了问题,还可能引发更大的麻烦。而且在描述问题的时候,语气要温和一点,不要给人感觉是在找茬。当然,也不能一味地回避问题,该指出的问题还是要指出来,不然就失去了清查的意义。

有时候在写报告的过程中,可能会遇到一些意料之外的情况。比如说原本以为很简单的任务突然变得复杂起来,或者是在整理资料时发现了一些以前没注意到的细节。遇到这种情况,不用慌,慢慢来就好。实在不行还可以向有经验的老同事请教,他们通常会给出不错的建议。

【第4篇】乡镇行政事业单位资产清查工作报告2025范文3300字

乡镇行政事业单位资产清查工作报告____范文一

根据《霍邱县财政局(国资委)转发财政部关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》等有关规定,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、单位基本情况

本单位成立于1992年2月,是行政单位,主管部门是霍邱县人民政府,法人代表占昌国。本单位人员编制32人,在编干部职工32人,实有人员32人,退休24人。单位主要职能为:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、资产清查工作总体状况

(一)资产清查工作基准日

按照财政部的规定,我镇行政事业单位资产清查工作,统一以____年12月31日为基准日。

(二)资产清查范围

本镇机关及所属机关事业单位。

(三)资产清查工作组织实施情况

一是制定实施方案。在对国有资产清查工作进行认真调研的基础上,制定《潘集镇人民政府____年国有资产清查工作实施方案》,明确清查的范围、对象、内容、方法步骤及工作要求等。

二是成立领导小组。为保证清查工作扎实有序推进,镇成立国有资产清查工作领导小组,统一领导全镇国有资产清查工作。

三是召开动员会。召开各镇直机关单位主要负责人和相关人员参加的动员会,对国有资产清查工作进行全面部署。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题

通过本次资产报表编报和资产管理,进一步规范了资产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报和管理中也发现了一些问题,出现了固定资产盘盈、闲置现象,暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

三、资产清查工作结果

通过本次国有资产清查,发现固定资产无盈亏,本单位国有资产概况:截至____年12月31日,单位国有资产总额为223万元其中:流动资产33万元,占 14.8%;固定资产183万元,占82%;无形资产7万元,占3.2%。

四、资产清查暴露出来的单位资产、财务管理的问题及原因分析和改进措施

通过本次资产报表编报和资产管理,进一步规范了资产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报和管理中也发现了一些问题,出现了固定资产盘盈、闲置现象,暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

五、加强资产管理工作的建议

我们将以本次资产报表编报和资产管理作为提高我单位资产管理水平的一个契机,进一步做好资产编报和管理工作。加强实物管理,针对资产报表编报和资产管理中发现的问题,作进一步地分析,完善相关制度,确保更有效地管理我单位的事业单位国有资产。

乡镇行政事业单位资产清查工作报告____范文二

**县财政局:

为规范行政事业单位国有资产监督管理,确保我县行政事业单位资产清单工作顺利开展,县政府、县财政局于____年3月23日召开了全县行政事业资产清查动员暨培训会议,对清查工作进行了安排部署及培训。根据县政府、县财政局的要求、《云南省财政厅转发财政部〈行政事业单位清查暂行办法〉的通知》的相关制度、政策,我乡已完成资产清查的主体工作,基本数据已上报,现将有关清查的工作情况汇报如下:

一、资产清查工作总体状况分析

(一)资产清查工作准备阶段

根据县政府、县财政局要求,在资产清查动员暨培训会议结束后,乡三班子领导即刻召集各站所负责人,召开了乡政府及各站所资产清查会议,对全乡资产清查工作的各个环节都做了详细的安排部署,并成立了由政府乡长任组长,财政所长任副组长,各站所负责人为成员的领导小组,于____年4月10日报县财政局资产清查办公室。由乡财政所参加培训人员为主,组织各站所财务人员对清查范围、要求进行讲解、培训。自此,全乡资产清查工作进入了摸清家底、数据收集的准备阶段。

(二)资产清查工作基准日及清查范围、内容

根据要求本次资产清查工作的基准日为____年12月31日;清查范围包括:忙丙乡除九个村委会以外财政供养的各个单位(乡政府、农经站、文化站、水利站、财政所、林业站、农村综合服务中心、计生服务站)。内容包括:①清查范围内各单位的基本账户清理,对不再用、不可用、违规开户的账户按相关程续进行销户处理;②对清理范围内各单位的户数、编制和人员状况全面清理;③对各单位包括现金、银行存款、暂存款、暂付款在内的财务等进行核对、清查;④对清查范围内各单位的各项资产(主要是指固定资产)进行清理、核对、查实。

(三)资产清查全体实施情况

忙丙乡资产清查工作主要分两个部分:一是行政单位资产清查,主要是指政府资产清查(农经站、文化站、水利站固定资产纳入政府清查范围);二是事业单位资产清查即属财政供养的其他单位(财政所、计生服务站、林业站、农村综合服务中心、农经站、文化站、水利站)。1、单位户数、人员编制清查。根据镇编办字〔20xx〕12号文件《**县机构编制委员会办公室关于核定**县乡镇机关和事业单位人员编制的通知》核定的行政单位和事业单位人员编制数,对乡政府行政人员及工勤人员、各站所事业专技人员及事业工勤人员进行核对、查实;2、根据账户管理的相关规定,通过乡农村信用合作社,对各单位在用的账户进行全面清理;3、密切配合乡财政所,对各单位的现金、银行存款、暂存款、暂付款等财务进行全面核对、清查;4、由乡财政所统一印发各类固定资产清查卡片,分发各单位财务人员清查、核对、收集、整理,经站所负责人审核后,报乡财政所录入固定资产卡片系统。

二、资产清查工作结果

(一)行政单位资产清查结果。1、账户清查。通过对乡政府基本在用账户进行清查,无违规账户;2、人员编制清查。根据县编办字〔20xx〕12号文件,忙丙乡行政编制25人(其中:乡政府24人,乡财政所1人),工勤编制3人,忙丙乡实有行政人员23人,工勤人员4人(工勤超编1人),共计27人;3、财产清查。截止____年12月31日止,忙丙乡政府资产类现金账面数为404770.78元,银行存款账面数为71601.28元,无清查变动数。暂付款账面数2267887.07元,由于年限过长、借款人调出、死亡等原因,不可能收回的款项22272.61元已在清查减少栏内冲销,清查数为2245614.46元。固定资产账面数899453.99元,由于部分资产属赠予资产,清查后,按市估价,盘盈固定资产29100元,固定资产清查数为928553.99元。负债类暂存款账面数为1260830.39元,固定基金899453.99元,结余1483428.74,至清查基准日止,无清查变动数。行政单位资产清查数3643713.12元等于负债清查数3643713.12元。(二)事业单位资产清查结果。1、账户清查。通过各站所在用账户进行清查,无任何违规或闲置账户。2、人员清查。根据县编办字〔20xx〕12号文件,忙丙乡共核定事业编制36人。经过清查,忙丙乡共有事业人员23人(其中:事业推公人员3人,事业工勤人员1人,事业专技人员19人),其它人员(临时工)19人,事业单位实有人数52人。3、财务清查。至清查基准日为止,忙丙乡事业单位资产类现金账面数为32192.17元,银行存款63877.47元,其他应收款账面数194993.11元,无清查变动数。固定资产账面数为1278561.41,事业单位多属上级指导单位,部分资产属上级配备或赠送,出现固定资产盘盈47422元,清查数为1325983.41元,资产类清查数为1569624.16元。负债类其他应收款账面数为203250.86元,事业基金为70711.45元,固定基金1278561.41元,专用基金17100.44元,无清查变动数,负债类清查数为1569624.16元。

三、存在的问题及相关措施

(一)经过清查,忙丙乡政府按照县编委办核定的编制数,人员总数已饱和,但出现了工勤编制超编,行政编制未满、事业单位占编等问题。为保证各单位总体效率不断提高,合理用人,应着重考虑人员的配备问题,加强对临日工的骋用、管理,做到各负其责、各占各编。

(二)行政及事业单位暂存、暂付、应收、应付款仍占资产负债的一定比例,严重影响财务正常运转。各单位财务人员应不断加强账务处理能力,全力配合乡财政所,每月定时对暂存、暂付、应收、应付款进行清理、收、付及相关账务处理。

(三)通过清查,部分单位出现了固定资产盘盈、闲置现像,固定资产作为一项重要的资产,应加强对其的管理、使用,不断提高单位效益。对外界赠予、配备的部分资产,应报乡财政所备案,按市估价,以全面掌握各单位总体资产概况。

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乡镇行政事业单位资产清查工作报告2025怎么写

最近接到任务,需要写一份关于乡镇行政事业单位资产清查的工作报告。这类报告通常涉及面广,内容繁琐,既要全面反映实际情况,又要条理清晰。一开始觉得挺麻烦,但后来慢慢琢磨出一些门道。

首先要明确的是,这份报告的主要目的就是如实反映资产状况。开头部分得先把基本情况交代清楚,比如这次清查的时间范围、参与人员、具体范围之类的信息。这部分不用太复杂,但必须包含所有关键点,不然后面对比分析就找不到依据了。记得把每个环节都记录下来,尤其是那些容易被忽略的小细节,像办公设备的数量、使用状态等。

接着就是重点部分,也就是资产的具体情况。这里要分类别进行描述,比如固定资产、流动资产、无形资产之类的。固定资产这部分尤其重要,因为涉及到房屋建筑物、机器设备等大头。要逐项核对,确保账实相符。要是发现有差异,就得及时查明原因,到底是账目录入错误还是实物丢失,都要搞清楚。流动资产也不能马虎,库存现金、银行存款这些都得仔细核对,最好能附上相关的凭证复印件,这样更有说服力。

还有就是无形资产这一块,虽然不像实物那么直观,但也得认真对待。像专利权、商标权这些东西,平时可能不太注意,但在清查的时候还是要一一列出来,看看有没有过期或者失效的情况。如果发现问题,就要赶紧采取措施,比如申请续展之类的。

除了具体的资产情况,还应该对整个清查过程中遇到的问题做个总结。比如,有些部门对资产管理工作不够重视,导致台账管理混乱;还有些设备长期闲置,造成了资源浪费。这些问题都需要提出来,而且要提出相应的解决办法,不能光说问题不管改进。

小编友情提醒:

记得附上一些必要的表格和附件。像资产清单、盘点表之类的,都是不可或缺的材料。这些表格可以帮助领导更直观地了解情况,也能为以后的工作提供参考。不过要注意,表格里的数据必须准确无误,填表的时候一定要反复核对,千万别出错。

写这种报告的时候,语言要简洁明了,尽量用专业术语,但也不要堆砌太多专业词汇,搞得读者一头雾水。适当的图表和示意图也是很好的辅助手段,能让报告看起来更加生动形象。另外,写完之后最好找个同事帮忙校对一下,有时候自己写的东西难免会有疏漏,别人一眼就能看出来。

其实写报告并不是什么难事,只要思路清晰,步骤明确,按部就班地去做就不会出太大问题。当然,也不是说一次就能写得很完美,多写几次就有经验了。记得每次清查结束后都要总结一下,把好的做法保留下来,不好的地方改进一下,这样才能不断提高工作效率。

【第5篇】行政事业单位资产统计分析报告范文850字

行政事业单位资产统计分析报告范本

根据贵局《关于转发省财政厅 <关于编报2x10年度行政事业单位资产统计报表的通知> ;的通知》(x市财资?2x11?10号)要求,我单位认真对截至2x10年12月31日的单位资产情况进行统计和分析,统计数据显示我单位资产状况良好,本次填报的资产情况报表数据与2x10年部门决算报表数据相符。现将我单位资产情况汇报如下:

一、单位基本情况

我单位是1个独立编制的副处级行政机关单位,实行财务独立核算,归口市x局管理。截至2x10年12月31日,我单位共有行政编制74人,工勤编制6人;实有在职人员80人,退休人员9人。

二、资产基本情况

截至2x10年12月31日,我单位资产总额为937.45万元,主要由以下三部分构成:

1、流动资产4.53万元,占资产总额的0.48%,主要为现金及银行存款;

2、固定资产724.32万元,占资产总额的'77.27%,主要包括办公设备和家具、取证器材、汽车和摩托车、服务热线系统等;

3、其他资产2x8.6万元,占资产总额的22.25%,主要为财政零余额账户用款额度。

经认真统计、对比,我单位填报的资产情况报表数据与2x10年度部门决算报表数据相符,资产状况良好。

三、资产管理情况

为加强对国有资产管理,我单位做了大量工作。

一是摸清家底。对本单位的资产定期进行清查,做到“不打埋伏、不留死角”,帐帐相符,帐实相符。

二是加强管理。我单位严格遵守国家财经方面的法律法规和国有资产管理制度,并结合单位实际情况,制订了一系列资产管理内部规章制度并严格执行。在日常工作中,不断完善在资产购置、使用、处置等方面的管理措施,有效维护了国有资产的安全和完整;合理配置国有资产,提高资产的使用效益,从而为有效开展工作提供了强有力的保障。

四、努力方向

在今后,我单位将一如既往地严格执行财经方面的法律法规和国有资产相关规定、制度,同时规范和加强国有资产管理工作。一是进一步建章整制,从制度上保证国有资产规范化、高效化管理;二是进一步加强对本单位国有资产的监督、检查,从源头上杜绝违规行为;三是进一步优化资产配置,按照“合理、节约、有效”的原则,对资产进行合理调剂,做到物尽其用,实现国有资产效益最大化。

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行政事业单位资产统计分析报告的撰写需要结合实际情况,合理规划结构和内容。这类报告通常包括基本情况概述、数据分析、存在问题及建议几个部分。

基本情况概述这部分主要是介绍单位的基本情况,比如单位性质、职能范围、人员构成等。这部分内容应该简洁明了,能够让读者快速了解单位的大致情况。有时候可能会因为匆忙整理资料,导致这部分内容显得有些冗长,甚至出现一些不必要的细节描述。

数据分析是报告的核心部分,需要对资产状况进行详细的数据分析。这包括资产总量、分布情况、使用效率等方面。在进行数据分析时,应确保数据来源准确可靠,使用的图表直观易懂。有时在处理大量数据时,可能会不小心遗漏某些关键指标,或者在描述趋势时措辞不够严谨,比如将“显著提升”写成“明显提高”,虽然意思相近,但用词稍显随意。

针对存在的问题,报告应当深入剖析原因,并提出具体的改进建议。问题分析时要实事求是,不能夸大也不能轻描淡写。例如,在讨论资产管理中存在的漏洞时,如果只强调外部因素而忽视内部管理的问题,就可能显得说服力不足。另外,在提出建议时,要注意可行性,避免提出一些脱离实际的想法,如“全面引进最先进的管理系统”这样的表述就可能过于理想化。

撰写过程中,还应注意语言表达的专业性和规范性。避免使用口语化或模糊不清的表达方式,确保每一句话都能清晰传达信息。不过偶尔也会出现一些不太恰当的表述,比如把“加强监督力度”说成“加大监督强度”,虽然不影响理解,但还是显得不够精准。

小编友情提醒:

报告完成后要进行仔细校对,检查是否存在错别字或标点符号错误。校对时可能会忽略一些细节,比如连续出现的两个逗号,或者句首字母未大写的情况。这些问题虽然不影响整体阅读体验,但仍需注意修正。

【第6篇】2025年行政事业单位领导述职报告范文1250字

尊敬的各位领导、同志们

____年在院领导的关心支持下,在同志的帮助配合下,紧紧围绕党组年初确定的工作目标,恪尽职守,扎实工作,较全面地履行了岗位职责,[莲山 课~件]较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的思想、工作、作风等情况述职

一、加强学习,不断提高自己的理论素养和写作能力。

由于岗位的特殊性,分管办公室文字综合工作,主观对政治理论和业务素质要求相对比较严格,客观上要求自己要不断加强学习,夯实理论基础、熟练掌握领会上级院的决策部署和政策文件精神,工作中能与同志们团结一致,打成一片,做到了吃透“上情”,摸清“下情”。因此,一年来,我能够自觉养成勤于学习的习惯,除坚持参加院里的正常工作外,抽时间、挤时间,每天坚持看书读报,浏览xx网页、关注新闻动态,利用业余时间加班加点学习理论知识和法律知识,不断丰富自己、提高自己,在思想上、行动上与党组保持高度一致,同时,积极撰写宣传信息调研,先后在《x日报》、《x风云》、《x网》、市x网、x周报、电视台上发表信息调研20余篇。

二、立足本职,严于律已认真做好各项工作。

工作积极主动,勤勤肯肯,兢兢业业,不论是院领导交办的任务,还是办公室分配的工作,或是自己预见需要做的事情,我都能够做到一丝不苟,统筹兼顾,有条不紊,认真负责地去把每一件事情干好。

一是我秉承不计个人得失,爱岗敬业,工作中踏实肯干,生活中乐观待人待事,早一点上班,晚一点离开,用延长工作时间,为自己充电,提高工作能力;用延长工作时间,把工作做深、做细、做精、使自己满意,让领导放心。

二是认真搞好统计报表和机要收发工作,每月按时上报统计报表,对报表中存在的问题,能够虚心请教,认真纠正,定期搞好统计报表分析,用事实说明道理,用数字说明问题,受到了市院的表彰。同时,在机要收发上,认真学习操作规程,熟练掌握操作技能,严格落实保密规定,及时准确收发机要文件,为领导及时掌握上级精神,提供可靠的政治保障。

三是积极开展人民监督员工作。一年来先后组织二次召开人民监督员会议,组织人民监督员学习有关法律知识、使人民监督员学法、用法、懂法。积极与人民监督员沟通,对我院“三类案件”、“五种情形”适时进行监督,由于采用的方法、措施得当,文书制作标准规范,得到了人民监督员对xx工作的肯定。同时,我院召开的“三类案件”、“五种情形”的做法被市院做为样本在全市推广。

四是积极开展宣传调研活动,为改变我院宣传调研的落后局面,按照领导的意图,制定了____年1号文有关《宣传信息调研活动实施方案》,并按照方案内容,对宣传信息调研任务进行分解,落实到干警,随时调度,适时进行通报,及时兑现奖惩,有力地促进了宣传信息调研工作的开展。

五是加强内部团结,注重协调配合;一年来按照办公室的工作分工,我和x主任、x主任以及其他同志,相互配合,密切协作,做到分工不分家,遇事一齐抓,站在前干在前,圆满完成院党组交给的各项工作任务。

六是积极开展批评与自我批评,不断修正自己,提高自己,尽最大努力完成好党组交给的工作任务。

怎么写报告56人觉得有帮助

述职报告,说起来要是想把报告写得不错,那得先把事情弄明白,别一上来就乱写。比如,领导平时干了什么,成绩在哪里,这些都得清清楚楚。不过有时候人容易犯糊涂,明明做了不少事,一提笔却不知道从哪儿说起。这就好比有人记账,账本摊开面前,却总觉得缺了点什么。

报告里头,业绩这部分尤其重要。不是说非得吹得天花乱坠,但至少得让人知道你到底做了什么。比如,在单位里推动了一个新项目,这个项目最后带来了多少效益,能不能用数字说话?如果只是一味地说“效果显著”,听着倒是好听,但要是没有具体的例子支撑,别人心里可能就会打个问号。再比如,搞了个培训活动,结果参加的人数是多少?大家反馈怎么样?这些都是能体现成果的关键点。

还有就是,报告里最好带点细节。像一些具体的措施,遇到的问题,这些问题又是怎么解决的,这些内容都很关键。有时候,细节决定成败。有些人写报告喜欢大而化之,觉得这样显得气派,但其实反而是没抓住重点。就像盖房子一样,地基打得不牢,上面再怎么装修也是白搭。

不过,写报告的时候,也得注意一下格式。有些人在写的时候,可能会把顺序搞错,比如先讲问题再谈成绩,虽然也不是不行,但这样容易让读者摸不着头脑。还有,有些部门专用的术语,用的时候得谨慎,别为了显得专业而乱用,不然反而会让人看不懂。

书写注意事项:

报告里的语气也很重要。作为领导,说话得有点分寸,既不能太谦虚,也不能太嚣张。比如,“我们团队在这一年里取得了很大进步”,这种说法就很中肯。但如果改成“我们团队简直无敌了”,这就有点过了。毕竟,谦虚是一种美德,但过分谦虚也会让人觉得不真实。

写报告的时候,也不能光顾着自己写,还得听听同事的意见。有时候一个人看问题难免会有局限性,多听听别人的想法,也许能发现一些自己没注意到的地方。而且,同事们提意见的时候,态度一定要诚恳,别一听别人说就急,这样反而不利于改进。

最后要说的是,写报告的时候,心态要摆正。这不是为了应付检查,而是为了让上级了解情况,同时也是对自己工作的总结。要是带着敷衍的态度去写,那写出来的报告肯定不会太好。所以,还是得认真对待,用心去写,这样才能写出一份高质量的述职报告。

【第7篇】行政事业单位内控自评报告范文3400字

行政事业单位内控自评报告

一、组织机构控制方面执行情况

在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度,对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》,对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度,做到业务限时办结,权责关系明确;严格实施授权管理,按照规定分配权限,信息系统管理明确;落实岗位责任制度,责任到人,职工之间相互监督、秉公办事,同时不定期开展岗位轮换,既熟悉了各岗位的业务,又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行,做到了有章可循,为内部控制的整体打下坚实的基础。

二、业务运行控制情况

在业务运行控制方面,注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系,按照医疗保险政策相关规定,制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度,明确管理,严格缴费基数,加强定点医疗机构管理,严格待遇报销支付,实行岗位控制。同时,认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤,加强业务知识学习和交流,严格操作规范,实行程序控制,各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。

三、基金财务控制情况

在医保基金管理过程中,我们自始至终注意思想建设,认真严格执行各项政策及规章制度,并不断完善各项制度和监督机制,按照医保基金的管理政策,严格执行“收支两条线”管理,会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录,会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动,会计报表由会计人员独立编制,会计档案按照要求及时整理归档,印章管理符合要求,基金账户开设符合规定,做到帐帐、帐表、帐单相符,会计核算没有出现违规操作现象,会计科目设置符合财务会记制度要求。

四、信息系统控制情况

医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础,计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标,我们加强网络制度化建设,建立了相应的规章制度,对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限进行了具体规范,确保专人负责具体业务,落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。

五、内部控制的管理与监督

我局严格按照相关要求建立内部控制制度,经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题,检查医保基金监管政策法规执行情况,内控制度是否健全,管理是否规范,有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题,对于发现的问题及时进行整改,进一步提高维护基金安全的自觉性,从源头上防范风险。

六、存在的问题

(一)对内控制度建设的重要性认识不够,认为建立了规章制度,就是建立了内控制度,忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。

(二)内控制度建设滞后,内控体系不够完善。自实施内部规范管理以来,我局着重各项业务制度建设,没有将内部制度建设很好地过渡到内部控制建设上来,个别制度虽然建立了,但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系,个别制度存在牵制、制约关系,却没有随着业务发展而及时更新,而且,没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内控体系,缺乏有力的整体监控。

七、下步工作打算

我们将继续按照《通知》的要求和步骤,以这次检查为契机,针对内部控制的各个方面采取强有力的措施,在认真做好整改工作的同时,做好以下几个方面的工作,把工作抓出成效,确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。

(一)优化队伍结构,推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督,加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设,转变观念、转变职能、转变作风,全面提升经办队伍的综合素质和工作能力,构建学习型、服务型单位。

(二)进一步认识内控机制建设的重要性。在医疗保险事业不断改革的形势下,既要重视业务发展,又要重视依法行政,既要重视规范管理,又要重视责任追究,认真推行医疗保险经办机构的内控机制。

(三)进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则,对上网计算机严格把关,

(四)实地稽核与专项稽核相结合,确保医疗保险工作的平稳运行,防止基金流失。同时建立和完善内控制度,确保对各项业务、各个环节的全程监控。

(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理,完善结算办法,不断加大医疗核查力度,采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控,对有违反医保政策规定的定点单位,严格按协议规定处理。

(六)不断加强医保经办机构内控体系建设,建立内控督查部门,对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。通过优化业务流程,依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽核等,对各项业务、各个环节进行全过程监督,做到事前有防范、事中有控制、事后有监督,进而完善制度体系,达到在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。

行政事业单位内控自评报告

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基金安全的本质要求,也是规范经办机构各种行为,实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的.重要手段,为切实做好这项工作,我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发,形成了一套事事有复核、人人有监督,行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程,建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制

根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则,设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分,财务部门要求会计与出纳分设,业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位,待遇审批部门要求设立受理、复核岗位,建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部制衡机制,突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督,出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核,每天下班前,另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束,每天、每月、全年都要进行对账,业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致,不一致的查明原因及时解决,月份、年度终了,财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额,确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督,充分发挥稽核部门职能作用,采取定期检查和不定期抽查的方式,对社保基金的运行进行稽核,提出稽核意见和改进建议,促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

2、工作程序化、规范化,建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范

按照既高效、便捷又安全、严密的原则,建立涵盖社保基金从进口到出口,涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用,强化内部控制功能,最终达到一个人不能办理社保业务的要求。

参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务,受理人审核后,必须经复核人复核,并经稽核部门稽核后,方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析,并经复核人、业务负责人、财务负责人复核,稽核部门稽核,局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账,财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度,审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案,经稽核部门稽核后,报局领导召开办公会审批。

3、加强内部稽核,确保各项规范和流程得到贯彻落实

有了好的规范和流程是做好工作的基础,但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规,对照《内部社会保险业务规范和流程》,采取定期检查和不定期抽查的方法,对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后,向单位领导汇报、分析稽核发现的问题,并提出改进意见,向被稽核部门反馈稽核情况,促进社会保险管理水平的不断提高。

怎么写报告44人觉得有帮助

行政事业单位内控自评报告怎么写

行政事业单位的内控自评报告,说到底就是对自己的管理情况进行一次全面检查。这事可不小,因为如果做不好,可能会给单位带来一些麻烦。做这种报告的时候,得把单位里的各种规章制度都过一遍筛子,看看哪些执行得好,哪些出了问题。

先说说准备工作吧。这个阶段,你要先把相关的文件找出来,像是什么内部控制制度、财务管理制度之类的。然后,把这些文件摊开,好好研究一下,心里得有个谱,知道单位应该怎么做才是合规的。要是单位里有专门的内控部门,那就更好了,可以直接找他们帮忙梳理一下情况。

接着就是收集资料了。在这个环节,别光顾着看表面的东西,要深入到具体的工作里去。比如,有些业务流程是不是真的按规矩来的,有没有什么漏洞。还有,那些日常的财务报表什么的,也得仔细核对,看看有没有偏差。有时候,账面上看起来没问题,但实际情况可能就不太一样了。

到了撰写报告的时候,就得动脑子了。报告里头,不仅要写清楚已经做得好的地方,还得把存在的问题摆出来。这些问题,最好能分类整理一下,比如说管理上的问题、执行上的问题,这样看起来条理会清晰一些。而且呀,对于每一个问题,都要分析原因,不能光说有这个问题,却不讲为什么会有这个问题。

不过,在写这部分的时候,可能会遇到点小麻烦。有时候想表达的意思挺复杂,一时半会儿找不到合适的词儿,这就得反复琢磨,多改几遍。还有一种情况,就是有时候写着写着,思路突然断了,这时候别急着往下写,可以先放下,休息一下,等脑子清醒了再继续。

小编友情提醒:

报告写完之后,不是马上就可以交上去的。这个时候,建议找几个同事帮忙看看。他们提的意见不一定全都对,但至少能帮你发现一些自己没注意到的地方。毕竟,一个人的视野有限,多听听别人的想法总是好的。

做这种报告,也不是一蹴而就的事。有时候,你会发现,原本以为没问题的地方,后来仔细检查才发现有瑕疵。这种情况下,就得及时修正,不能藏着掖着。另外,报告里涉及到的数据一定要准确无误,这关系到整个报告的质量。要是数据错了,那报告再怎么写,也会显得很不靠谱。

【第8篇】行政事业单位内部控制基础性评价指标报告范文3500字

____行政事业单位内部控制基础性评价指标报告一:

为进一步加强行政事业单位内部控制建设,今年4月省财政厅、省审计厅、省人力社保厅联合印发了《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》(浙财会〔____〕6号),对我省行政事业单位内部控制建设总体要求、主要措施和年度自我评价报告等工作提出了具体要求。

近日,省财政厅转发《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(浙财会〔____〕26号),根据财政部、省财政厅的部署要求,为进一步指导和促进各单位有效开展内部控制建设与实施工作,决定以量化评价为导向,开展单位内部控制基础性评价工作,推动各单位于____年年底前如期完成内部控制建设与实施工作。

现就有关事项通知如下:

1.强化组织领导,建立工作机制。各单位应高度重视,切实加强本单位内部控制建设工作的组织领导,进一步明确工作职责,制定实施方案,做好工作部署、部门协调、进度跟踪、信息报送等工作,通过“以评促建”方式,推动单位内部控制水平的整体提升。

2.认真组织开展基础性评价工作。各单位要按照通知规定的格式和要求,认真开展内部控制基础性评价工作,确保评价结果真实有效,并于____年11月15日前将《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》和《行政事业单位内部控制基础性评价报告》报送省教育厅,评价报告主要内容包括基本情况、工作经验、存在问题(逐项列示存在扣分的评价指标、评价要点、扣分分值和扣分原因)和下一步重点工作、改进方向等。

联系人:省教育厅计财处单兴苗,电话:057188008912。

3.加强监督检查。____年910月,省财政厅计划会同省审计厅、省人力社保厅等有关部门组织开展内部控制建设情况专项检查。省教育厅将根据省里的统一部署,适时对各单位的内部控制建设工作进行督促、指导和检查,对未按要求及时提供评价报告,或在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位,作为今后各项监督检查工作的重点关注对象,一经查实,严肃追究相关单位和人员的责任。

浙江省教育厅办公室

____年8月22日

浙江省财政厅文件

浙财会〔____〕26号

浙江省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知

各市、县(市、区)财政局(宁波不发),省级各主管部门:

现将《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔____〕11号)转发给你们,根据我省实际,提出如下补充意见,请一并贯彻执行。

一、各地、各部门要及时将通知传达到所辖行政事业单位,行政事业单位要明确工作部门职责和人员分工,认真组织学习《财政部关于开展行政事业单位内部控制评价工作的通知》精神,全面掌握基础性评价工作的要求,精心组织所辖单位开展内部控制基础性评价工作。

二、各单位应在单位主要负责人的直接领导下,按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明,组织开展内部控制基础性评价工作,撰写《行政事业单位内部控制基础性评价报告》。各地、各主管部门要对本地本部门的评价工作进行总结,撰写行政事业单位内部控制基础性评价工作总结报告,报告内容详见财政部文件要求,并按以下时间报送:省级行政事业单位应于____年11月15日前将《行政事业单位内部控制基础性评价报告》报送主管部门,省级各主管部门应于____年11月30日前,将本部门内部控制基础性评价工作总结报告,连同省财政厅规定的报送内容(详见浙财函〔____〕129号)一并报送省财政厅会计处。县(市、区)行政事业单位的报送时间由当地财政部门确定,各市内部控制基础性评价工作总结报告应于____年12月15日前报送省财政厅。以上材料报送书面和电子文档各一份。

三、加强监督检查。行政事业单位内部控制基础性评价工作是内部控制建设的组成部分,省财政厅会同省审计厅、省人力社保厅等部门计划在____年9-10月开展内部控制建设情况专项检查时,对基础性评价工作一并予以检查。各地财政部门应认真开展对本地行政事业单位内部控制建设的监督检查和督促工作。

浙江省财政厅会计处联系人:郑肖亮,联系电话:87058440,邮箱:13906505349@139.com。单位地址:杭州市环城西路37号,邮编:310006。

____行政事业单位内部控制基础性评价指标报告二:

县直各单位,各乡镇财政所、分局:

为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔____〕212号)文件精神,进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作,根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔____〕1031号)要求,结合我县实际,提出如下工作方案:

一、工作目标

内部控制基础性评价,是指单位在开展内部控制建设之前,或在内部控制建设的初期阶段,对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作,明确单位内部控制的基本要求和重点内容,围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时,发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节,通过“以评促建”的方式,推动各单位于____年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

二、基本原则

(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖,综合反映单位的`内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上,重点关注重要业务事项和高风险领域,特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位,着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时,应根据本单位实际情况,优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况,明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况,与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应,并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

三、主要任务

(一)组织动员。各行政事业单位应当于____年8月中旬,全面启动本单位内部控制基础性评价工作,研究制订具体实施方案,精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。

(二)开展评价。各行政事业单位应当于____年9月底前,按照本实施办法的要求,以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)为依据,在单位主要负责人的直接领导下,按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3),组织开展内部控制基础性评价工作。

(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报,以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向,确保在____年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比,通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距,并有针对性地加以改进,进一步提高内部控制水平和效果。

县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上,对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价,形成本部门的内部控制基础性评价报告,作为____年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。

(四)总结经验。县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当于____年11月20日前,向县财政局(会计股)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

四、有关要求

(一)加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组(名单附后,附件1),负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组,制定实施方案,做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义,切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上,认真对照,真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。

(二)加强宣传督查。县直各单位,各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作,汇总基础性评价表和评价报告,总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查,确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。

(三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门,要加强会商和信息共享,协调联动,建立联合工作机制,加大宣传力度,推广先进经验与做法,发挥先进单位的示范带头作用,共同推动内部控制基础性评价工作。

怎么写报告39人觉得有帮助

行政事业单位内部控制基础性评价指标报告的撰写,关键在于细节和条理性。这类报告需要涵盖单位的基本情况、内控建设现状以及存在的主要问题,还要提出改进措施。在撰写时,得先弄清楚单位的职能定位和业务流程,这一步特别重要,因为不了解这些就无法准确评估内控的有效性。

写报告时,要注意数据的真实性和准确性。比如财务部门提供的数据必须核对无误,不然会影响整个报告的质量。有时候,数据来源多,整理起来难免混乱,这就需要仔细比对,确保每项数据都经过核实。再者,报告里的每一项指标都要有具体的例子支撑,这样不仅能让读者信服,也能体现报告的专业水平。

在描述问题部分,要客观公正,不能夸大也不能轻描淡写。比如说某个环节的风险控制不到位,就得具体指出哪里出了问题,而不是泛泛而谈。这里可能会出现一些小疏漏,比如把某年的数据写成下一年,这种小错误往往不容易被发现,但对报告的整体影响不小。

针对问题提出的改进建议,应该结合实际情况,不能脱离实际空谈理论。比如针对某项风险控制不足的问题,可以建议加强培训,提高相关人员的专业能力。不过,在提建议时,有时候会忽略执行层面的困难,比如资源有限的情况下,加大投入可能并不现实,这点在报告中最好有所提及。

报告的格式也很重要,尤其是表格和图表的应用。合理利用这些工具,可以让复杂的数据一目了然。不过,在制作表格时,有时会出现列宽设置不当的情况,导致部分内容显示不全,这会影响阅读体验。所以,在排版时一定要反复检查,确保所有信息都能完整呈现。

小编友情提醒:

报告完成后,最好找同事帮忙审阅一遍。不同的人看问题的角度不一样,他们可能会发现一些自己没注意到的细节。当然,有时候也会因为意见不一致产生分歧,这时候就需要平衡各方的观点,做出最合理的调整。

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