能源部关于颁发《电力施工企业全面质量管理评审验收细则(试行)》的通知[失效]

┌────┬─────────────────┬──────┬─────────┐

│序号 │检 查 项 目 │ 评分标准 │各阶段最低要求得分│

│ │ ├───┬──┼──┬──┬───┤

│ │ │大项分│分项│第一│第二│第三 │

│ │ ││得分│阶段│阶段│阶段 │

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│1 │质量意识和质量方针目标│100│ │50 │60 │80 │

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│1——1 │ 企业领导和职工质量意识 ││10 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│1——2 │ 全面质量管理工作在企业管理││20 │ │ ││

│ │ 中的地位││ │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│1——3 │ 质量方针目标规划 ││10 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│1——4 │ 企业年度方针目标的制定与管││15 │ │ ││

│ │ 理││ │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│1——5 │ 方针目标的展开││10 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│1——6 │ 方针目标展开后的实施计划 ││20 │ │ ││

│ │ 措施 ││ │ │ ││

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│1——7 │ 方针目标的诊断与总结││15 │ │ ││

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│2 │全面质量管理的成效 │130│ │80 │100 │110│

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│2——1 │ 工程质量水平 ││70 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│2——2 │ 经济效益││60 │ │ ││

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│3 │全面质量管理的基础工作│200│ │140 │160 │170│

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│3——1 │ TQC教育 ││60 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│3——2 │ 标准化工作 ││50 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│3——3 │ 质量信息管理 ││30 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│3——4 │ 质量责任制 ││40 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│3——5 │ 计量管理││20 │ │ ││

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│4 │群众性的质量管理活动 │100│ │70 │80 │85 │

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│4——1 │ QC小组的建立 ││20 │ │ ││

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│4——2 │ QC小组的活动 ││20 │ │ ││

│ │ ││ │ │ ││

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│4——3 │ QC小组活动方法││20 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│4——4 │ QC小组成果的发表 ││20 │ │ ││

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│4——5 │ 群众性质量合理化建议活动 ││20 │ │ ││

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│5 │质量保证体系 │250│ │80 │150 │200│

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│5——1 │ 思想保证体系 ││20 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│5——2 │ 组织保证体系 ││30 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│5——3 │ 技术保证体系 ││40 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│5——4 │ 物资保证体系 ││40 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│5——5 │ 质量检验保证体系 ││40 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│5——6 │ 施工现场质量保证体系││60 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│5——7 │ 质量保证体系流程图 ││20 │ │ ││

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│6 │质量奖惩 │80 │ │20 │60 │70 │

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│6——1 │ 质量奖惩制度 ││20 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│6——2 │ 企业对TQC有功、过人员与部门的奖 ││30 │ │ ││

│ │ 奖惩 ││ │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│6——3 │ 质量否决权 ││30 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│7 │质量成本 │20 │ │ │ │10 │

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│8 │质量审核 │20 │ │ │ │10 │

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│9 │技术进步 │50 │ │ │20 │40 │

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│9——1 │ 现代化工艺技术管理方面的开发、 ││25 │ │ ││

│ │ 计划 ││ │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│9——2 │ 技术成果││25 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│10│为用户服务│50 │ │20 │30 │40 │

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│10——1 │ 提高检查验收工作的质量 ││15 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│10——2 │ 企业内部工序问的相互服务 ││15 │ │ ││

├────┼─────────────────┼───┼──┼──┼──┼───┤

│10——3 │ 用户回访制度 ││20 │ │ ││

└────┴─────────────────┴───┴──┴──┴──┴───┘

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│序号 │检查项目 │检查内容 │标 │检查方法 │实│

│ ││ │准 │ │得│

│ ││ │分 │ │分│

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│1 │质量意识和质│ │100 │ │ │

│ │量方针目标 │ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—1 │企业领导和职│ │10 │ │ │

│ │工的质量意识│ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—1—1 ││企业领导具备较强│5│召开企业领导工作座谈会│ │

│ ││的质量意识│ │考查衡量领导意识│ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—1—2 ││企业广大职工具有│5│通过民意测验或其它方法│ │

│ ││“质量第一”的思│ │ 调查考核│ │

│ ││想认识 │ │ │ │

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│1—2 │全面质量管理│ │20 │ │ │

│ │在企业管理工│ │ │ │ │

│ │作中的地位 │ │ │ │ │

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│1—2—1 ││企业领导把全面质│7│①查企业的方针、目标、│ │

│ ││量管理摆到企业管│ │ 纲要 │ │

│ ││理工作的中心地位│ │②查企业年度工作布置文│ │

│ ││ │ │ 件│ │

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│1—2—2 ││企业领导在经营管│7│①查企业推行TQC会议│ │

│ ││理活动中积极推进│ │ 记录及工作布置文件资│ │

│ ││全面质量管理工作│ │ 料│ │

│ ││ │ │②查有无推行TQC工作│ │

│ ││ │ │ 抓试点、总结经验扩大│ │

│ ││ │ │ 推行面的典型资料 │ │

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│1—2—3 ││企业领导具有以质│6│①查企业下达的工程施工│ │

│ ││量求企业生存发展│ │ 计划说明书 │ │

│ ││的经营思想│ │②有无在处理好质量前提│ │

│ ││ │ │ 下求工程进度的确切事│ │

│ ││ │ │ 例│ │

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│1—3 │方针目标规划│ │10 │ │ │

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│1—3—1 ││经理亲自组织编制│3│①查规划内容是否以质量│ │

│ ││企业发展的中长期│ │ 为核心 │ │

│ ││方针目标规划 │ │②查制度记录是否由经理│ │

│ ││ │ │ 组织制定计划 │ │

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│1—3—2 ││规划目标明确具体│4│查规划内容和编制依据 │ │

│ ││、内容全面│ │ │ │

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│l—3—3 ││规划的实施措施切│3│查实施措施│ │

│ ││实具体 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—4 │年度方针目标│ │15 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—4—1 ││制定有连续两年以│5│查年度方针目标计划及制│ │

│ ││上的年度方针目标│ │ 定依据 │ │

│ ││规划│ │ │ │

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│1—4—2 ││有年度方针目标实│5│查实施措施和管理制度 │ │

│ ││施措施和管理制度│ │ │ │

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│1—4—3 ││有年度方针目标实│5│查实施考核记录 │ │

│ ││施的考核措施和办│ │ │ │

│ ││法 │ │ │ │

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│1—5 │方针目标的展│ │10 │ │ │

│ │ 开 │ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—5—1 ││方针目标纵向展开│5│查展开资料│ │

│ ││到底，横向展开到│ │ │ │

│ ││边 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—5—2 ││方针目标展开后下│5│查任务书 │ │

│ ││达给部门实施任务│ │ │ │

│ ││书是否对口齐全 │ │ │ │

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│1—6 │方针目标的实│ │20 │ │ │

│ │ 施与对策 │ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—6—1 ││部门针对下达的分│6│查对口的对策和保证措施│ │

│ ││得指标有切实可行│ │ 是否切实齐全 │ │

│ ││的对策和保证措施│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—6—2 ││部门的实施计划及│6│查实施计划和措施│ │

│ ││实施措施切实有力│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│1—6—3 ││实施部门拟定有季│8│查月计划书的活动对策和│ │

│ ││度、月度实施“活│ │ 完成情况│ │

│ ││动计划书”│ │ │ │

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│1—7 │方针目标诊断│ │15 │ │ │

│ │ 与总结 │ │ │ │ │

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│1—7—1 ││制定有方针目标定│5│查诊断计划是否切实完善│ │

│ ││期诊断计划│ │ 可行 │ │

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│1—7—2 ││经理组织方针目标│5│查执行记载和诊断报告 │ │

│ ││诊断检查每年不少│ │ │ │

│ ││于一次 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

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│1—7—3 ││方针目标是否按 │5│①查是否遵从PDCA循环 │ │

│ ││PD－CA循环运行 │ │②重点查实现效果和整改│ │

│ ││ │ │ 措施 │ │

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│2 │全面质量管理│ │130 │ │ │

│ │ 取得的成效│ │ │ │ │

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│2—1 │工程质量水平│ │70 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│2—1—1 ││工程优良品率 │20 │查竣工统计表及鉴定书 │ │

│ ││①土建工程│(10)│ │ │

│ ││ ＞ 85％ │ │ │ │

│ ││②安装工程│(10)│ │ │

│ ││ ＞ 98％ │ │ │ │

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│2—1—2 ││杜绝了重大质量事│20 │①查关键工序原始记录及│ │

│ ││故 │ │ 施工组织设计有关措施│ │

│ ││①工程关键工序基│(10)│②查施工总记录和竣工移│ │

│ ││ 本得到控制 │ │ 交书的鉴定 │ │

│ ││②杜绝了3000元以│(10)│ │ │

│ ││ 上质量事故 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

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│2—1—3 ││优质工程 │15 │查优质工程证书 │ │

│ ││①创建有国家级优│(8) │ │ │

│ ││ 质工程 │ │ │ │

│ ││②创建有部（省）│(7) │ │ │

│ ││ 级优质工程 │ │ │ │

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│2—1—4 ││企业在用户中享有│15 │①了解用户反映 │ │

│ ││ 质量信誉│ │②讯问上级部门评价 │ │

│ ││①用户评价好 │(5) │③查质量回访记录│ │

│ ││②上级主管局评价│(5) │ │ │

│ ││ 好│ │ │ │

│ ││③企业质量回访记│5│ │ │

│ ││ 录用户评价好 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

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│2—2 │经济效益 │ │60 │ │ │

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│2—2—1 ││与工程有关的指标│10 │查工程施工总记录及自检│ │

│ ││ 达到最好水平 │ │报表│ │

│ ││①分部工程质量一│(5) │ │ │

│ ││ 次合格率均 │ │ │ │

│ ││ ≥80％ │ │ │ │

│ ││②每千万元工程施│(5) │ │ │

│ ││ 工质量事故损失│ │ │ │

│ ││ 金额≤1000元 │ │ │ │

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│2—2—2 ││企业年度综合经济│30 │查相应统计报表 │ │

│ ││指标在同行业中处│ │ │ │

│ ││于较好水平│ │ │ │

│ ││①全员劳动生产率│(10)│ │ │

│ ││ ≥500元／人、 │ │ │ │

│ ││ 年│ │ │ │

│ ││ 料成本降低率 │(10)│ │ │

│ ││ ≥8％│ │ │ │

│ ││③资金利润率 │(10)│ │ │

│ ││ ≥12％ │ │ │ │

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│2—2—3 ││工程投运一年内未│10 │询问主管局意见 │ │

│ ││发生由于施工缺陷│ │ │ │

│ ││而造成的停电检修│ │ │ │

│ ││事故│ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

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│2—2—4 ││优质高效为社会创│10 │查近两年竣工工程统计资│ │

│ ││造经济效益│ │ 料│ │

│ ││①工期按定额工期│(5) │ │ │

│ ││提前10％ │ │ │ │

│ ││②工程做到了一次│(5) │ │ │

│ ││投运成功确保了满│ │ │ │

│ ││发满送 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

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│3 │全面质量管理│ │200 │ │ │

│ │ 基础工作 │ │ │ │ │

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│3—1 │全面质量管理│ │60 │ │ │

│ │ 教育│ │ │ │ │

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│3—1—1 ││质量教育已纳人职│10 │①查职工教育培训中、长│ │

│ ││工教育培训中、长│ │ 规划及年度工作计划是│ │

│ ││期规划和年度工作│ │ 否包含质量教育计划 │ │

│ ││计划│ │②查质量教育计划是否切│ │

│ ││ │ │ 实可行 │ │

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│3—1—2 ││质量教育计划能认│50 │ │ │

│ ││真贯彻实施并取得│ │ │ │

│ ││实效│ │ │ │

│ ││①企业公司级领导│8│①查培训计划实施记录档│ │

│ ││ 干部TQC基本知 │ │ 案│ │

│ ││ 识统考合格率达│ │ │ │

│ ││ 100％│ │ │ │

│ ││②企业员中干部、│10 │②抽查各级人员统考试卷│ │

│ ││ 工程技术人及专│ │ 及成绩登记报表│ │

│ ││ （兼）职质管质│ │ │ │

│ ││ 检人中 │ │ │ │

│ ││ TQC基本知识统 │ │ │ │

│ ││ 考合格率达 │ │ │ │

│ ││ 100％│ │ │ │

│ ││③主体生产工人 │10 │③召开职工座谈会，查生│ │

│ ││ TQC知识统考合 │ │产一线职工对TQC工 │ │

│ ││ 格率50％以上 │ │作认识和了解 │ │

│ ││④新工人（含合 │10 │④查深化教育计划及实施│ │

│ ││ 同工临时工） │ │ 记录档案│ │

│ ││ 上岗前经质量 │ │ │ │

│ ││ 管理教育培训 │ │ │ │

│ ││ 合格 │ │ │ │

│ ││⑤有计划开展TQC │6│ │ │

│ ││ 普及教育，普及│ │ │ │

│ ││ 面达主体工人的│ │ │ │

│ ││ 100％，累计24 │ │ │ │

│ ││ 学时以上│ │ │ │

│ ││⑥TQC骨干人员的 │6│ │ │

│ ││ 深化教育累计 │ │ │ │

│ ││ 达120学时以上 │ │ │ │

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│3—2 │标准化工作 │ │50 │ │ │

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│3—2—1 ││企业有切合实际的│5│①查有无标准化管理目标│ │

│ ││标准化管理目标并│ │ 和实施计划 │ │

│ ││有计划地建立和完│ │②有无统管企业标准化工│ │

│ ││善包括各项技术标│ │ 作的公司领导及职能管│ │

│ ││准、管理标准、工│ │ 理部门 │ │

│ ││作标准在内的标准│ │ │ │

│ ││化体系 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

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│3—2—2 ││产品标准 │4│查有关审批文件、资料 │ │

│ ││企业正式建成投产│ │ │ │

│ ││ 的工程项目都必│ │ │ │

│ ││ 须按规定程序批│ │ │ │

│ ││ 准，并符合设计│ │ │ │

│ ││ 标准覆盖率达到│ │ │ │

│ ││ 100％│ │ │ │

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│3—2—3 ││企业具有与产品相│15 │①按检查内容逐项查有关│ │

│ ││ 适应的技术标准│ │ 标准及贯彻实施文件是│ │

│ ││ ，并完全贯彻 │ │ 否齐全 │ │

│ ││（1）有必备的施 │3│②到现场考核企业贯彻标│ │

│ ││ 工、生产工艺 │ │ 准所具备的工艺设备、│ │

│ ││ 标准，齐全并完│ │ 工装、检验设施是否符│ │

│ ││ 全贯彻 │ │ │ │

│ ││（2）有必备的原 │3│合标准要求│ │

│ ││ 材料标准，齐 │ │ │ │

│ ││ 全，并完全贯 │ │ │ │

│ ││ 彻│ │ │ │

│ ││（3）有必备的工 │3│ │ │

│ ││ 装标准，齐全，│ │ │ │

│ ││ 并完全贯彻 │ │ │ │

│ ││（4）有统一的检 │3│ │ │

│ ││ 测试验方法标 │ │ │ │

│ ││ 准，齐全并完 │ │ │ │

│ ││ 全贯彻 │ │ │ │

│ ││（5）有有关安全 │3│ │ │

│ ││ 、卫生、环境 │ │ │ │

│ ││ 及基础标准齐 │ │ │ │

│ ││ 全、并完全贯 │ │ │ │

│ ││ 彻│ │ │ │

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│3—2—4 ││企业具有与管理 │18 │①查各项标准是否完整齐│ │

│ ││ 内容相适应的 │ │ 全，能否满足各项管理│ │

│ ││ 各项管理标准 │ │ 需要 │ │

│ ││ 及工作标准 │ │②考核各项工作是否贯彻│ │

│ ││（1）有施工管│2│ 了标准 │ │

│ ││ 理标准，齐 │ │③对照“企业标准体系 │ │

│ ││ 全，并完全 │ │ 表”，计算管理标准和│ │

│ ││ 贯彻 │ │ 工作标准覆盖率│ │

│ ││（2）有技术管│2│ │ │

│ ││ 理标准，齐 │ │ │ │

│ ││ 全，并完全 │ │ │ │

│ ││ 贯彻 │ │ │ │

│ ││（3）有质量管│2│ │ │

│ ││ 理标准，齐 │ │ │ │

│ ││ 全，并完全 │ │ │ │

│ ││ 贯彻 │ │ │ │

│ ││（4）有物资管│2│ │ │

│ ││ 理标准，齐 │ │ │ │

│ ││ 全，并完全 │ │ │ │

│ ││ 贯彻 │ │ │ │

│ ││（5）有机具设│2│ │ │

│ ││ 备管理标准， │ │ │ │

│ ││ 齐全，并完 │ │ │ │

│ ││ 全贯彻 │ │ │ │

│ ││（6）有计划管│1．5│ │ │

│ ││ 理标准，齐 │ │ │ │

│ ││ 全，并完全 │ │ │ │

│ ││ 贯彻 │ │ │ │

│ ││（7）有财务管│1．5│ │ │

│ ││ 理标准，齐全 │ │ │ │

│ ││ ，并完全贯彻 │ │ │ │

│ ││（8）有人事行政 │1│ │ │

│ ││ 管理标准，齐 │ │ │ │

│ ││ 全，并完全贯 │ │ │ │

│ ││ 彻│ │ │ │

│ ││（9）有科室工作 │1│ │ │

│ ││ 人员管理标准 │ │ │ │

│ ││ ，齐全，并完 │ │ │ │

│ ││ 全贯彻 │ │ │ │

│ ││（10）有工人岗 │1│ │ │

│ ││ 位操作标准， │ │ │ │

│ ││ 齐全，并完全 │ │ │ │

│ ││ 贯彻 │ │ │ │

│ ││（11）科室人员 │1│ │ │

│ ││ 标准覆盖率达 │ │ │ │

│ ││ 70％以上│ │ │ │

│ ││（12）工人岗位 │1│ │ │

│ ││ 操作标准覆盖 │ │ │ │

│ ││ 率达70％以上 │ │ │ │

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│3—2—5 ││企业各类的统计 │8│抽查有关检查内容是否符│ │

│ ││ 报表、标志、 │ │ 合要求 │ │

│ ││ 卡片、标 本 │ │ │ │

│ ││ 、台帐、原始 │ │ │ │

│ ││ 记录都有统一 │ │ │ │

│ ││ 规格，做到规 │ │ │ │

│ ││ 范化 │ │ │ │

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│3—3 │质量信息管理│ │30 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—3—1 ││企业有负责质量 │7│查有关机构的相应职能职│ │

│ ││ 信息管理的职 │ │ 责是否明确、运转是否│ │

│ ││ 能机构 │ │ 有效 │ │

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│3—3—2 ││企业建立了质量 │7│①查有无管理网络及有 │ │

│ ││ 信息管理制度 │ │ 关人员的岗位职责 │ │

│ ││ │ │②查有无信息分等标准及│ │

│ ││ │ │ 管理办法│ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—3—3 ││企业建立了有效 │6│查信息收集、汇总、贮 │ │

│ ││ 的信息反馈系 │ │ 存、传递、直到分析、│ │

│ ││ 统│ │ 处理全过程的有关资料│ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—3—4 ││原始记录管理 │10 │ │ │

│ ││（1）原始记录│ │①抽查一部分原始记录 │ │

│ ││ 应及时、准 │ │ │ │

│ ││ 确、齐全│ │ │ │

│ ││（2）档案保管│ │②查看原始记录档案库 │ │

│ ││ 应符合要求 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—4 │质量责任制 │ │40 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—4—1 ││有明确的质量责 │15 │ │ │

│ ││ 任制与落实措施│ │ │ │

│ ││（1）企业建立了 │(9) │查各级质量责任制是否完│ │

│ ││ 以经理为首， │ │ 整、齐全│ │

│ ││ 包括各级领导 │ │ │ │

│ ││ 人员职能部门 │ │ │ │

│ ││ 及施工现场与 │ │ │ │

│ ││ 操作者的质量 │ │ │ │

│ ││ 责任制 │ │ │ │

│ ││（2）有贯彻落实 │(6) │查有无贯彻落实办法、措│ │

│ ││ 质量责任制的 │ │ 施和奖惩制度 │ │

│ ││ 办法、措施和 │ │ │ │

│ ││ 奖惩制度│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—4—2 ││与经济责任制挂钩│13 │查企业内部各类经济承包│ │

│ ││（1）质量责任制 │ │责任制 │ │

│ ││ 应与企业各类 │(5) │查质量责任制在经济承包│ │

│ ││ 经济承包责任 │ │ 制中所占比重 │ │

│ ││ 制挂钩 │(3) │查执行挂钩办法的综合统│ │

│ ││（2）质量责任制 │ │ 计资料和典型事例 │ │

│ ││ 在经济承包责 │(5) │ │ │

│ ││ 任制中应占有 │ │ │ │

│ ││ 足够份量的比 │ │ │ │

│ ││ 重│ │ │ │

│ ││（3）挂钩的办法 │ │ │ │

│ ││ 在实践中不折 │ │ │ │

│ ││ 不扣执行│ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—4—3 ││企业专职质管质 │12 │ │ │

│ ││ 检部门对质量 │ │查企业考核评审产品质量│ │

│ ││ 责任制的贯彻 │ │ 和工作质量的组织办法│ │

│ ││ 执行具有权威 │ │ 及有关会议记录│ │

│ ││ 性职能 │ │ │ │

│ ││（1）质管质检│(6) │ │ │

│ ││ 部门对 施工 │ │查企业考核评定奖金的组│ │

│ ││ 生产单位月、 │ │ 织办法及有关会议记录│ │

│ ││ 季度奖金的考 │ │ │ │

│ ││ 核评分和裁决 │ │ │ │

│ ││ 有职有权│ │ │ │

│ ││（2）质管质检部 │(6) │ │ │

│ ││ 门对机关科室 │ │ │ │

│ ││ 的工作质量和 │ │ │ │

│ ││ 奖金的考核评 │ │ │ │

│ ││ 定有职有权 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—5 │计量管理 │ │20 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—5—1 ││建立健全计量管 │8│ │ │

│ ││ 理制度 │ │ │ │

│ ││（1）计量人员岗 │(4) │查看计量人员岗位责任制│ │

│ ││ 位责任制│ │及其它各项管理制度是否│ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│ ││（2）计量工器具 │(4) │建立健全 │ │

│ ││ 鉴定，量值传 │ │ │ │

│ ││ 递管理目录周 │ │ │ │

│ ││ 期检查日程表 │ │ │ │

│ ││ ，计量鉴定工 │ │ │ │

│ ││ 作制度及计量 │ │ │ │

│ ││ 工器具维护保 │ │ │ │

│ ││ 养制度等，均 │ │ │ │

│ ││ 应得到建立健 │ │ │ │

│ ││ 全│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—5—2 ││保证计量器具及 │7│查专职计量人员素质及业│ │

│ ││仪器的正确合理 │(2) │务培训档案│ │

│ ││使计量人 │(2) │查看量具、仪器配备台帐│ │

│ ││（1）应对专职行 │(3) │ 及实物 │ │

│ ││ 业培员进行定 │ │查使用保管质量责任制 │ │

│ ││ 期用训 │ │ │ │

│ ││（2）量具、仪器 │ │ │ │

│ ││ 配备正确并满 │ │ │ │

│ ││ 足施工生产需 │ │ │ │

│ ││ 要│ │ │ │

│ ││（8）应建立健全 │ │ │ │

│ ││ 量具及仪器使 │ │ │ │

│ ││ 用保管的质量 │ │ │ │

│ ││ 责任制并落实 │ │ │ │

│ ││ 到人头 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│3—5—3 ││计量管理工作达 │5│查上级颁发的合格证书 │ │

│ ││到国家三级标准 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4 │群众性质量 │ │100 │ │ │

│ │管理活动 │ │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—1 │QC小组的建 │ │20 │ │ │

│ │立 │ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—1—1 ││企业应按国家质 │7│查是否有规范化的QC小 │ │

│ ││协统一规定建立 │ │ 组注册登记表 │ │

│ ││QC小组 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—1—2 ││企业QC小组数量 │7│计算企业QC小组数量是 │ │

│ ││应达到工程队 │ │否达到队（班）总数50% │ │

│ ││（班）总数的 │ │ │ │

│ ││50％以上 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—1—3 ││企业应建立有相 │6│查QC小组管理办法│ │

│ ││应的QC小组管理 │ │ │ │

│ ││办法│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—2 │QC小组的活 │ │20 │ │ │

│ │动 │ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—2—1 ││QC小组选题恰当 │8│查选题是否恰当 │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—2—2 ││QC小组切实开展活│12 │查QC小组活动记录及活 │ │

│ ││ 动│ │动频数 │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—3 │QC小组活动 │ │20 │ │ │

│ │ 方法│ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—3—1 ││QC小组应能普遍应│10 │查应用PDCA法开展活动 │ │

│ ││用PDCA法开展活动│ │的文字资料、原始记录 │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—3—2 ││QC小组应能应用数│10 │抽查QC小组应用数理统 │ │

│ ││理统计方法进行统│ │计方法开展活动的实例 │ │

│ ││ 计分析 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—4 │QC小组成果 │ │20 │ │ │

│ │ 发表│ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—4—1 ││企业Qc小组成果率│7│计算QC小组成果率│ │

│ ││ 应达到40％以上│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—4—2 ││企业每年至少召开│7│查公司级QC小组成果发 │ │

│ ││ 一次QC小组成果│ │ 布会文件资料 │ │

│ ││发 │ │ │ │

│ ││ 布会 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—4—3 ││企业应对优秀QC小│6│查QC小组成果奖励办法 │ │

│ ││ 组成果给予表彰│ │及实施记录│ │

│ ││ 、奖励 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4一5 │群众质量合理│ │20 │ │ │

│ │ 化建议活动│ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—5—1 ││企业制订有开展群│6│查管理办法│ │

│ ││ 众性质量合理化│ │ │ │

│ ││ 建议活动的管理│ │ │ │

│ ││ 办法 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—5—2 ││群众质量合理化建│7│计算采纳、应用数量占总│ │

│ ││ 议得到重视、采│ │ 数量的比例及了解取得│ │

│ ││ 纳和推广、应用│ │ 实效的各种实例│ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│4—5—3 ││群众性质量合理化│7│查群众质量合理化建议的│ │

│ ││ 建议活动得到有│ │原始资料和数量多少 │ │

│ ││ 效开展 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5 │质量保证体系│ │250 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—1 │思想保证体系│ │20 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—1—1 ││能经常对职工进行│5│①查近两年的宣传教育 │ │

│ ││ 质量第一宣传和│ │ 和竞赛资料 │ │

│ ││教育│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—1—2 ││能配合TQC工作开 │5│②抽查或询问各级人员 │ │

│ ││ 展评比竟赛活动│ │ 质量意识│ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—1—3 ││能发动青年积极参│5│③询问有关领导掌握职 │ │

│ ││ 加TQC活动 │ │ 工思想动态情况│ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—1—4 ││掌握职工的思想动│5│ │ │

│ ││ 态│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—2 │组织保证体系│ │30 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—2—1 ││公司内各项质量职│10 │①查各部门职责范围是 │ │

│ ││ 能健全 │ │ 否落实 │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—2—2 ││推行TQC组织机构 │10 │②提供批准TQC机构的│ │

│ ││ 已形成网络 │ │ 文件及各级人员配备 │ │

│ ││ │ │ 名单及素情况 │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—2—3 ││推行TQC作人员│10 │ │ │

│ ││ 的配备及素质符│ │ │ │

│ ││ 合要求 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—3 │技术保证体系│ │40 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—3—1 ││采用标准符合专业│6│①查有关施工技术文件 │ │

│ ││ 系统规定，分项│ │ 执行情况│ │

│ ││ 工程标准齐全，│ │②抽查1－2项工艺文件 │ │

│ ││ 并贯彻执行 │ │ ，判定其正确和适用 │ │

│ ││ │ │ 性│ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—3—2 ││工艺规程和施工技│6│③查公司全部技术管理 │ │

│ ││ 术手册做到详细│ │ 文件，抽阅1一2冲判 │ │

│ ││ 、正确适用 │ │ 定其适用性 │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—3—3 ││与工程有关的技术│6│④询问部分人员技术责 │ │

│ ││ 标准管理制度健│ │ 任制贯彻执行情况 │ │

│ ││ 全，并按要求实│ │⑤查2—3项技术质量事 │ │

│ ││ 施│ │ 故的处理反馈信息 │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—3—4 ││从组织上已落实 │6│⑥查有关管理制度的落实│ │

├────┤│ 三级技术管理 │ │ 情况；侧重于标准和操│ │

│ ││ 体系，各 级 │ │ 作规程方面 │ │

│ ││ 有明确分工， │ │ │ │

│ ││ 能尽职尽责 │ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—3—5 ││由于技术原因发 │5│⑦抽查部分施工图会审纪│ │

│ ││生的质量问题信 │ │要 │ │

│ ││息传递处理反馈 │ │ │ │

│ ││有明确的规定 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—3—6 ││施工中主要机械 │5│ │ │

│ ││设备、专用工具 │ │ │ │

│ ││的选型、使用、 │ │ │ │

│ ││维修、保养、安 │ │ │ │

│ ││全技术操作规程 │ │ │ │

│ ││等职责明确│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—3—7 ││开工前组织有关 │6│ │ │

│ ││人员进行施工图 │ │ │ │

│ ││会审│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—4 │物资保证体系│ │40 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—4—1 ││有原材料、半成 │8│①查制度是否齐全│ │

│ ││品、成品、设备 │ │②查检验记录和台帐 │ │

│ ││进厂验收、出库 │ │ │ │

│ ││、复检、库存管 │ │ │ │

│ ││理制度 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—4—2 ││各级材料站│7│③抽查1—2个材料站 │ │

│ ││（库）有专 业 │ │ （库）质量检验手册 │ │

│ ││材料成品半成品 │ │ 执行情况│ │

│ ││的质量检验手册 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—4—3 ││掌握主要原材料 │5│④查有关合同对质量方面│ │

│ ││、成品、半成品 │ │ 条款规定及供货厂的质│ │

│ ││供货厂家质量信 │ │ 量信息资料 │ │

│ ││息 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—4—4 ││工地材料站（库 │8│⑤抽查1—2个工地材料站│ │

│ ││）应确保发到班 │ │ 能否做到（5—4—2） │ │

│ ││组的材料、半成 │ │ ……（5—4—6）条的 │ │

│ ││品是合格品│ │ 要求 │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—4—5 ││工地材料站对关 │7│ │ │

│ ││键工序的材料、 │ │ │ │

│ ││成品、半成品应 │ │ │ │

│ ││分级管理 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—4—6 ││已发现的不合格 │5│ │ │

│ ││品应单独存库并 │ │ │ │

│ ││有标记 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—5 │质量检验保证│ │40 │ │ │

│ │ 体系│ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—5—1 ││材料、成品、半成│5│①查有关制度 │ │

│ ││ 品质量检验分工│ │②查质量检验机构网络 │ │

│ ││ 明确，有专人负│ │ │ │

│ ││ 责│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—5—2 ││各级质量检验机构│5│③抽查1—2个工程的自检│ │

│ ││ 健全，人员配备│ │ 记录，并现场核实数据│ │

│ ││ 符合要求│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5一5—3 ││能采用自检、互检│8│④查有关检验标准及检测│ │

│ ││ 和专业检相结合│ │ 工具和方法 │ │

│ ││ 的办法并做到记│ │ │ │

│ ││ 录正确、真实齐│ │ │ │

│ ││ 全│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—5—4 ││工程质量检验标准│6│⑤抽1一2个分部分项工程│ │

│ ││ 、检查手段齐全│ │ 质量评级记录和实际工│ │

│ ││ （检测工具和方│ │ 程质量是否相符│ │

│ ││ 法） │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—5—5 ││能严格按照工程质│10 │③查教育培训计划及质检│ │

│ ││ 量验收评报办法│ │ 员考试合格证 │ │

│ ││ 进行全面评定 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—5—6 ││有质检人员培训及│6│ │ │

│ ││ 教育计划及考核│ │ │ │

│ ││ 办法 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5一6 │施工现场保证│ │60 │ │ │

│ │ 体系│ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—6—1 ││工程准备阶段 │18 │①董培训计划及合格证 │ │

│ ││（1）对施工操作 │5│②查1一2个工程的目标计│ │

│ ││ 人员进行工艺 │ │ 划│ │

│ ││ 技术培训│ │ │ │

│ ││（2）有明确的工 │3│③查工序分析及流程图 │ │

│ ││ 程质量目标（ │ │ │ │

│ ││ 达到的目标和 │ │ │ │

│ ││ 消灭的质量缺 │ │ │ │

│ ││ 陷） │ │ │ │

│ ││（3）大中型工程 │4│④查方案或组织设计是否│ │

│ ││ 开工前应进行 │ │ 确实 │ │

│ ││ 工序分析、并 │ │ │ │

│ ││ 有工序流程 │ │ │ │

│ ││ 图和管理点位 │ │ │ │

│ ││ 置和文件│ │ │ │

│ ││（4）有确实可行 │6│ │ │

│ ││ 施工方案或施 │ │ │ │

│ ││ 工组织设计 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—6—2 ││施工阶段 │30 │①查1－2个工程施工组织│ │

│ ││ │ │ 设计适用程度 │ │

│ ││（1）能严格按施 │5│②是否已建立作业指导书│ │

│ ││ │ │ 和自检记录 │ │

│ ││ 工组织设计（ │ │ │ │

│ ││ 方案）贯 彻 │ │ │ │

│ ││ 执行 │ │ │ │

│ ││（2）对关键工序 │4│③查有关制度和1—2个外│ │

│ ││ 管理点能按 │ │ 包工程质量 │ │

│ ││ PDCA方法开展 │ │ │ │

│ ││ 工作 │ │ │ │

│ ││（8）能对外包│4│④实查2－3项工艺规程 │ │

│ ││ 工程质量进行 │ │贯彻情况 │ │

│ ││ 捐导和控制， │ │ │ │

│ ││ 并有明确的检 │ │ │ │

│ ││ 验方法 │ │ │ │

│ ││（4）严格贯彻│4│ │ │

│ ││ 工艺规程或操 │ │⑤查是否有因原材料等不│ │

│ ││ 作方法 │ │ 合格返工事例 │ │

│ ││（5）施工人员│4│ │ │

│ ││ 对原材料、 │ │⑥查有关记录及实物与记│ │

│ ││ 材料、半成 │ │ 录相符性│ │

│ ││ 品、成品使用 │ │ │ │

│ ││ 前能按标准严 │ │ │ │

│ ││ 格检验 │ │ │ │

│ ││（6）施工过程中 │5│ │ │

│ ││ 的中间及隐蔽 │ │⑦查1—2个工地现场 │ │

│ ││ 工程按规定作 │ │ │ │

│ ││ 到数据可靠， │ │ │ │

│ ││ 资料齐全│ │ │ │

│ ││（7）施工现场│4│ │ │

│ ││ 能做到物品存 │ │ │ │

│ ││ 放整齐、工完 │ │ │ │

│ ││ 料净场清，现 │ │ │ │

│ ││ 场安全设施齐 │ │ │ │

│ ││ 备│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—6—3 ││试运投产 │12 │①查预验收记录及反馈单│ │

│ ││（1）工程竣工后 │6│ │ │

│ ││ 进行预验收工 │ │②查投运记录 │ │

│ ││ 作并能及时进 │ │ │ │

│ ││ 行处理 │ │ │ │

│ ││（2）不留尾工做 │6│ │ │

│ ││ 到一次试运投产│ │ │ │

│ ││ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—7 ││质量保证体系流 │20 │ │ │

│ ││ 程图 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—7—1 ││（1）有质量保证 │8│①查流程图及纵横关系及│ │

│ ││ 体系流程图 │ │ 质量关联│ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│5—7—2 ││（2）流程图能正 │12 │②有综合协调机构，核查│ │

│ ││ 确反映运转规律│ │ 运转情况│ │

│ ││ ，纵向畅通横向│ │ │ │

│ ││ 协调 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6 │质量奖惩 │ │80 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—l │质量奖惩制度│ │20 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—1—1 ││企业内部、定有内│10 │查质量奖惩制度内容 │ │

│ ││ 容具体完善制切│ │ │ │

│ ││ 实可行的奖惩制│ │ │ │

│ ││ 度│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—1—2 ││奖惩制度应起到调│10 │听取职工反映、查事例 │ │

│ ││ 动职工提高工程│ │ │ │

│ ││ 质量积极性的作│ │ │ │

│ ││ 用│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—2 │企业对 TQC │ │30 │ │ │

│ │工作有功过的│ │ │ │ │

│ │部门与个人的│ │ │ │ │

│ │奖惩 │ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—2—1 ││企业对TQC工作有 │15 │查奖惩条例内容是否实行│ │

│ ││ 功过的部门与个│ │ 了优质优奖，奖惩分明│ │

│ ││ 人应实行优质优│ │ │ │

│ ││ 奖、奖惩分明的│ │ │ │

│ ││ 办法 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—2—2 ││在实施奖惩条例过│15 │查奖惩记录是否与条文兑│ │

│ ││ 程中应严格按照│ │ 现，听取企业职工反映│ │

│ ││ 条文规定办事 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—3 │质量否决权 │ │30 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—3—1 ││在国家重点工程建│15 │查贯彻质量否决权的制度│ │

│ ││ 设项目中，企业│ │ 和办法 │ │

│ ││ 是否认真贯彻了│ │ │ │

│ ││ 质量否决权的思│ │ │ │

│ ││ 想和方法│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│6—3—2 ││在制定质量否决权│15 │查质量否决权的记录 │ │

│ ││ 的制度办法后能│ │ │ │

│ ││ 否与条文中规定│ │ │ │

│ ││ 要求100％兑现 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│7 │质量成本 │检查以下四方面 │20 │ │ │

│ ││ 内容 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│ ││（1）应建立质量 │(5) │查管理制度│ │

│ ││成本核算管理制 │ │ │ │

│ ││度 │ │ │ │

│ ││（2）质量成本所 │(5) │查原始凭证│ │

│ ││用原始凭证确实 │ │ │ │

│ ││，齐全 │ │ │ │

│ ││（3）开展预防鉴 │(5) │检查内部、外部故障成本│ │

│ ││别内部故障、外部│ │核算和分析│ │

│ ││故障成本的核算和│ │ │ │

│ ││分析│ │检查有无分析结果报告单│ │

│ ││（4）计算分析结 │(5) │ │ │

│ ││果向有关部门报告│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│8 │质量审核 │ │20 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│8—1 ││组织有关人员定期│10 │查审核报告是否切实准确│ │

│ ││对质量管理工序质│ │ │ │

│ ││量、工程质量进行│ │ │ │

│ ││审核│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│8—2 ││进行质量审核分析│10 │查对策措施和实施效果 │ │

│ ││、提出对策和措施│ │ │ │

│ ││，并组织贯彻实施│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│9 │技术进步 │ │50 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│9—1 │现代化施工工│ │25 │ │ │

│ │艺和管理技术│ │ │ │ │

│ │的开发计划 │ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│9—1—1 ││企业编制中、长期│9│①查规划编制依据│ │

│ ││技术进步规划 │ │②查规划内容、措施先进│ │

│ ││ │ │性和实用性│ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│9—1—2 ││制定有年度技术发│10 │查近两年来技术进步年度│ │

│ ││展实施计划│ │实施计划和组织落实情况│ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│9—1—3 ││建立起技术进步的│6│查有关制度和奖励办法 │ │

│ ││管理制度和奖励办│ │ │ │

│ ││法 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│9—2 │技术成果 │ │25 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│9—2—1 ││获得国家级技术成│6│查获奖证书│ │

│ ││果奖│ │ │ │

│ ││获得部（省）级技│5│查成果资料│ │

│ ││术成果奖，有两个│ │ │ │

│ ││以上企业级技术成│ │ │ │

│ ││果 │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│9—2—2 ││先进技术得到推广│9│查应用资料或成效记录 │ │

│ ││运用或已取得实效│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│10│为用户服务 │ │50 │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│10—1│提高检查验收│ │15 │ │ │

│ │工作质量 │ │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│10—1—1││成立以设计、运行│7│查协调小组会议纪要 │ │

│ ││、施工单位三结合│ │ │ │

│ ││的工程质量协调小│ │ │ │

│ ││组，提高工程建设│ │ │ │

│ ││质量│ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│10—1—2││工程建设质量检查│8│查工程质量“三检”记录│ │

│ ││验收必须经过“三│ │或纪要 │ │

│ ││检制” │ │ │ │

├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤

│10—2│企业内部工序│ │15 │ │ │

│ │间的相互服务│ │ │ │ │

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│10—2—1││牢固树立上道工序│8│用抽查法检查一线工人和│ │

│ ││为下道工序服务的│ │管理人员对上道工序为 │ │

│ ││思想│ │下道工序服务的思想认 │ │

│ ││ │ │识和对应采取的保证措 │ │

│ ││ │ │施的了解 │ │

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│10—2—2││建立工序间检查验│7│查交接制度和有关记录 │ │

│ ││收交换制度│ │ │ │

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│10—3│用户回访制度│ │20 │ │ │

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│10—3—1││企业建立了对用户│10 │查近两年内走访用户的记│ │

│ ││的回访制度努力改│ │载或发出的工程质量征 │ │

│ ││进对用户的服务工│ │求意见单及反馈意见单 │ │

│ ││作 │ │ │ │

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│10—3—2││有回访反馈信息有│10 │①查质量缺陷返修记载 │ │

│ ││质量缺陷返修、改│ │②查质量改进和质量服务│ │

│ ││进措施并有实效 │ │ 工作记录│ │

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