生态农业自查报告

河南丰太生态农业发展有限公司 信息安全自查报告根据《国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全 检查行动的通知》 (国办函〔20__〕102 号)文件精神，我公 司对信息安全情况进行了自检自查，现将情况汇报如下

一、信息安全自查工作组织开展情况 1、8 月 7 日成立了信息安全检查领导小组，由副总裁张 轩宏任组长，办公室主任冯涛、信息化办公室主任高玉磊任 副组长，信息化办公室李普阳、鲁宁、马茜、陈超为组员， 负责对全公司的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建 档留存。

2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况 进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、 梳理、分析、整改，提高了对全站网络与信息安全状况的掌 控。

二、信息安全工作情况 8 月 13 日信息安全检查行动小组对金蝶 k3 系统的情况 进行逐项排查。

1、系统安全基本情况自查 金蝶 k3 系统为实时性系统，对公司主要业务影响较高。

目前拥有 dell 服务器 5 台、tp-link 路由器 1 台、fei_un 路由器 5 台、fast 交换机 10 台，系统均采用 windows 操作1 系统，灾备情况为系统级灾备，该系统不与互联网连接，防 火墙采用 amaranten 管控防火墙。

2、安全管理自查情况 人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管 理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安 全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》《外部人员 、 访问审批表》 。

资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资 产管理制度》《设备维修维护和报废管理制度》 ，建立了《设 备维修维护记录表》 。

存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》 ，建 立了《存储介质管理记录表》 。

运行维护管理方面，建立了《客服系统维护标准》《运 、 行维护操作记录表》 ，完善了《日常运行维护制度》 。

3、网络与信息安全培训情况 制定了《河南丰太信息安全培训计划》 ，____ 年上半年 组织信息安全教育培训 2 次，接受信息安全培训人数 20 人， 占公司总人数的 4.7%， 组织信息安全管理和技术人员参加专 业培训 1 人次。

4、信息安全应急管理 我公司制定了本年度信息安全应急预案，对可能发生的 各类信息安全事件做到心中有数，对重点业务计算机经常备 份数据，本年度没有发生信息安全事故。2 三、自查发现的主要问题 1、安全意识不够，需要继续加强对公司员工的信息安 全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到 信息系统安全的所有方面。

3、设备维护、更新还不够及时。

四、改进措施与整改 根据自查过程中发现的不足，同时结合我公司实际，将 着重对以下几个方面进行整改

1、加强公司职工信息安全教育培训工作，增强信息安 全防范和保密意识。

2、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩 序，提高信息工作安全性。

3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面 的资金投入，及时维护设备、更新软件，以做好信息系统安 全防范工作。